Объединенный отчет 6 НДФЛ по нескольким ОП в одном субъекте

1. Добрый день! В 1С сдача 6-НДФЛ через ответственное подразделение не автоматизирована, поэтому чтобы нам в программе автоматически сформировать один отчет, необходимо, чтобы в справочнике Регистрации в налоговом органе была одинаковая ИФНС у всех обособленных подразделений. Публикацию с примером высылаю — Как настроить сдачу отчетности по НДФЛ через «ответственное» подразделение?
   При этом в программе останутся разные подразделения в справочнике Подразделения, поэтому мы сможем указать различные настройки бухучета для них. Пример настройки можно посмотреть в пункте 2 по ссылке — Приоритет способов отражения зарплаты в бухучете
   Если в разделе Настройка — Расчет зарплаты не установлена галочка Расчет и выплата зарплаты выполняется по организации в целом, то каждый бухгалтер сможет указывать свое подразделение в шапках документов.
   При необходимости можно будет настроить ограничение доступа — Ограничение доступа на уровне записей (RLS) в ЗУП 3.1

2. Елена, на текущий момент что сделали: по всем трем ОП в их карточках выбрали один КПП и код налогового органа, а в окошке с регистрациями, которые есть, поставили тоже одну ФНС, но разные КПП, как по факту. Ничего не поменялось, перепровели начисления и в ведомостях поменяли в налоге регистрацию на один КПП, т.к там автоматом не встало, перезаполнили сводный 2 ндфл и 6 ндфл, все объединилось. Хотим отправить. Но до того как отправим, представитель налоговой сказала отправить корректировочные уведомления, с нулевыми суммами по этому ОП, т.к на ЕНС зависли суммы по двум КПП и налоговым. Мы отправляли весь второй квартал уведомления в головную ФНС, но с разными КПП, т.е уходило 4 строчки по две на каждое ОП (голову и обособку), с РК у нас. Как теперь корректно нулевые отправить только в части сумм по второму ОП?

3. Добрый день! В Бухгалтерии в уведомление программа КПП подтягивает из карточки ИФНС:
   
   
   Т.е. ИФНС должна быть указана верно в корректировочном уведомлении.

   1. По этому моменту, да в Бухгалтерии из карточки подтягивается. Я запуталась в Зуп. Там есть карточка ОП и в ней есть окошко с регистрацией в налоговом органе, его можно изменить, что я и сделала, поставила на каждом из ОП одну налоговую, один КПП. Тем самым все три ОП попали в один отчет и мы отчитались. Т.е выбрали одну регистрацию по голове на все ОП. Но как правильно заполнить сам список регистраций, которые я выбираю. Там то я должна указать три ОП со своими налоговыми и КПП своим, правильно? А в карточки по всем ОП поставить регистрацию головы?

      1. Добрый день! С точки зрения работы в ЗУП, если у нас 6-НДФЛ должна заполниться данными по трем ОП, то у них у всех должна быть одна ИФНС в справочнике Регистрации в налоговом органе. Т.е. в программе действует принцип одна ИФНС — один отчет 6-НДФЛ.

4. Елена, отправили, корректировочные уведомления и корректировочный 6 НДФЛ, который объединил в себя все ОП. Но система контур предупредила, что мы отправляем корректировочный, а первичного программа не видит. Нюанс в том, что изначально была ошибка еще и в коде по месту нахождения, голова ушла с кодом 220 и он принят, а ОП пытались сдать с кодом 214. Позвонили в налоговую, но они даже и не смогли подсказать, как сейчас подать корректировку, если по этому коду программа видит как первичный.
   Еще момент, всегда использую доработанный отчет НДФЛ по КБК и ставкам (бухэксперт), но по гражданам страны участника Договора о ЕАЭС встает все по коду КБК 201. РК не выделяет в 221, хотя в 6 ндфл и в ведомостях на оплату, смотрела все хорошо ОТ на 201, РК на 221 по этим гражданам. Может у меня настройки отчета старые?

5. По уведомлениям. По факту как таковых корректировочных уведомлений нет, при получении корректировки в ФНС просто затираются данные первичного уведомления, если в обоих уведомлениях совпали реквизиты. Данные не затрутся, т.е. не скорректируются, если не совпадут реквизиты.
   Но в любом случае у ФНС в приоритете данные из 6-НДФЛ, поэтому даже если не получится сделать корректировку — корректировку сделает 6-НДФЛ. Единственное, ФНС может выставить штраф, если данные в уведомлении и в 6-НДФЛ будут отличаться, но это не всегда бывает.

   По отчету. Да, попробуйте скачать новую настройку по ссылке — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ

   1. Елена, по корректировочным я знаю, механизм, что они просто затирают. Отправили уведомления, отчет, он принят, посмотрим как на ЕНС ситуация отразится.
      По отчету, не смогла сохранить новую версию, Уже не первый раз 1с не сохраняет доработанные отчеты, все прохожу как всегда, в итоге на любой доработанный отчет выходит фио одного из сотрудников, его последние цифры карты. Странно очень, пробовала брать универсальный отчет и в него загружать, та же картина. Если я хочу обновить свой ранее загруженный с бухэксперта отчет Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК, я выбирала с таким же названием, мой доработанный и в него пыталась тоже загрузить, ни в него ни в универсальный не вышло. Первоначальный /базовый может нужно брать, но именно с таким названием базового нет. Какой нужно выбрать, Елена? Или причина не в этом?

      1. Да, отчет сохраняется с отбором, установленным на данный момент. Можно попробовать загрузить новые настройки отчета, сохранить их, затем в отчете зайти в меню справа Еще — Стандартные настройки, затем снова сохранить настройки. Тогда в нем сохранится отбор по умолчанию.

   2. Елена, разобралась с отчетом, нужно внимательнее читать информацию))) написаны же были названия типовых отчетов, которые беру. Взяла нужный типовой отчет, загрузила донастроенный и по иностранцам база разбилась на РК и ОТ отдельно. Как и в ведомости. Спасибо.

      1

6. Елена, по сотрудникам из ОП, программа ставит в новых документах налоговую не головы, а ОП. Т.е в ведомостях нужно вручную менять налоговую. Несмотря на то, что регистрация в карточке выбрана головы, в подробный анализ НДФЛ по сотруднику попадает налоговая ОП.

   1. Добрый день! Если не используется механизм территорий, то программа при проведении документов подтягивает ИФНС из карточки ОП. Т.е. в ней должна быть указана правильная ИФНС.

      1. Здесь тоже разобралась, ведомость на момент переделок уже была, ее бухгалтер заблаговременно сформировала, а сейчас в ведомость налоговая по голове попадает.
         Спасибо за помощь!!!!!🌹🌹🌹

         1

7. Спасибо, что написали как решились вопросы! Рада была помочь! 🌸🌸🌸

   1

Комментарии закрыты.