Добрый день!
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.38.18)
в 2025 году в документе Призы, подарки у сотрудника ошибочно применился вычет по подаркам в сумме 4000. Верная сумма вычета должна быть 2200. Как сейчас это исправить, чтобы подать корректирующую декларацию 2НДФЛ за 2025 год.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее о самом документе, в котором применился вычет. Если там один сотрудник, то можно поправить в нем. Если сотрудников много, то рекомендую следующую последовательность действий:
1. введем документ Операция учета НДФЛ. С помощью этого документа мы сделаем исправления суммы вычетов.
2. создадим документ Перерасчет НДФЛ за прошлый год, в котором произойдет изменение суммы исчисленного НДФЛ. Этот документ проведем в текущем месяце, но за прошлый год. Изменятся взаиморасчеты с сотрудником в текущем месяце.
3. доудержать НДФЛ за прошлый год по правилам НК мы не можем, но иногда ФНС позволяет это сделать. Прикладываю ссылку на публикацию: Неудержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
Чтобы вместе проверить учета и подготовить документ Операция учета ндфл, пожалуйста, приложите отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за прошлый год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом периоде.
В документе несколько сотрудников, не один. Это подарок, код дохода 2720.
А как операцией поправить вычет? он же идет по 501 коду, его нет в списке в этом документе.
Код вычета 501 можно добавить на вкладке Доходы. Так как вычет можно отразить только с кодом доходом, поэтому добавим 2 строки. Одной строкой отнимаем вычет и доход. Второй строкой добавляем доход, но уже без вычета.
Дату получения дохода укажем — как в документе Начисления. Прикладываю скриншот для наглядности.
Если у Вас несколько ИФНС, то важно указать Подразделение. После проведения документа рекомендую сформировать отчет Подробный анализ ндфл за 2025 год и проверить как отразилось сторно вычета.
Если что-то не будет получаться, приложите скриншоты. Проверим учет вместе