Неверно заполняется документ Отражение удержанного НДФЛ

Вопрос задал Татьяна Н.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.88/10)

Добрый день
Сотруднику ввели документ Возврат НДФЛ от 28.06.24 на 397 руб. Выплатили этот возврат 24.07.24. Уведомление по НДФЛ за период 23.06-30.06 подали без учета возврата. В Уведомлении за период 23.07-31.07 программа сама скорректировала НДФЛ уд (уменьшила на 397 руб). Общая сумма НДФЛ уд по уведомлениям стала верная. Но начиная с периода 23.08-31.08 программа опять уменьшает сумму НДФЛ уд на 397 руб. Если исправить руками, то в следующем периоде опять идет уменьшение на сумму возврата НДФЛ 397 руб. В результате документ Отражение удержанного НДФЛ постоянно заполняется неверно, сумма НДФЛ не сходится с отчетом Удержанный НДФЛ.
Как решить данную проблему?
Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Приложение

    Здравствуйте.

    В ЗУП есть зарегистрированная программная ошибка. Путей решения разработчики пока не предлагают. Остается только корректировать вручную.

    Но в Вашей ситуации причина может быть еще и в том, что дата возврата и дата выплаты возврата разные. В налоговом учете возврат НДФЛ фиксируется на дату документа Возврат НДФЛ. Т. е. по сути в налоговом учете возврат произведен 28.06.2024. А уменьшение в Отражение удержанного НДФЛ происходит по дате выплаты в другом периоде.
    Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?
    Можно попробовать на копии базы установить дату документа Возврат НДФЛ 24.07.2024 и перезаполнить отражения. Поможет ли это исправить ситуацию?

  2. К сожалению, исправление даты не помогло. Перезаполнили все документы ОтражениеНДФЛ, перепровели. Ничего не помогает.
    Мы же не можем постоянно убирать этот НДФЛ, он минусуется постоянно во всех последующих периодах. Может быть есть какие-то регистры, которые можно поправить, чтобы эта ошибка ушла насовсем?

  3. Мои коллеги занимались этой проблемой и ошибка тут не в регистре, а видимо в каком-то алгоритме запроса. Поэтому исправить сами мы не смогли. В начале августа с нашей стороны направлена информация в 1С, но пока результата нет.

    Вы можете также обратиться к разработчикам Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
    Чем больше будет обращений, тем больше шансов на исправление.

Комментарии закрыты.