Неверно считает НДФЛ

1. скрин

2. скрины

3. и еще похожая ошибка в августе сотрудника переводили в обособленное подразделения и почему -то в программе НДФЛ исчисленный не равен удержанному удержанному по подразделениям и не могу найти ошибку

4. Приложение

   Здравствуйте!
   Приложите пожалуйста по сотруднику с больничным листок отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
   Смоделировала на релизе 3.1..28.64 — программа не сторнирует доход, выплаченный в сентябре. Это ожидаемое поведение программы.
   Прикладываю ссылку на семинар: 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 в 1С . Раздел Проверка 6-НДФЛ, видео Проверка Раздела 2 6-НДФЛ — сверяем доходы, ориентировочное время начала просмотрела 10 мин.
   По сотруднику с переводом в обособку прошу приложить также Подробный анализ ндфл по сотруднику и Анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки прошу сделать отбор на 1 сотруднику, флажок По сотрудникам в шапке отчет не ставим. Но так как это две разные ситуации, то лучше задать новый вопрос. Иначе есть возможность запутаться в переписке и скриншотах.
   Благодарю за понимание!

5. Второй вопрос решила, по первому отправляю скрины

6. Еще обнаружила такую проблему по НДФЛ . В анализе зарплаты по сотрудникам за 2023 общая сумма составляет 1157229, а в отчете анализ НДФЛ по месяца на 1 рубль меньше. Подскажите как найти ошибку может есть какой- то отчет?

7. Приложение

   Если обратить внимание на первый документ Больничный лист, то дата выплату указана 3 сентября 2023 года. Программа зарегистрировала доход в сентябрь. Но ведомость на выплату была сделана с указанием даты августа. Доход переопределился вновь. То есть данная ситуация никак не связана с перерасчетом.
   Именно в этой ситуации программа отработала так как и должна была. То есть исправлять ничего не будет в учете по сотруднику.
   Расхождение ндфл в НУ и БУ удобно проверять с помощью универсального отчета, прикладываю ссылку на публикацию: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .

   1. т.е это правильно поведение программы? И уточните пожалуйста как 1 рубль отыскать, может есть какой отчет?

8. Да, в данном случае это правильно поведение программы.
   Расхождение ндфл в НУ и БУ удобно проверять с помощью универсального отчета, прикладываю ссылку на публикацию: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Если проблема не в исчисленном ндфл, то пожалуйста, приложите скриншоты — как вы нашли это рубль

9. в отчете анализ з/п по сотрудникам начисленный НДФЛ 1157229 , а в отчете анализ НДФЛ по месяцам 1157228. Прилагаю скрин отчетов

10. сформировала универсальный отчет , и в нем отобразился сотрудник по которому не идет 1 рубль. пробую перезаполнить ведомость на выплату , но встает такая же сумма НДФЛ меньше на 1 рубль. просчитала вручную НДФЛ исчисленный верный. В чем может быть ошибка?

11. Прикладываю публикацию с описанием возможной причины: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . Даже если причина не в этом, то рекомендую исправить с помощью документа Начисление за первую половину месяца. На вкладке НДФЛ выбираем сотрудника, по которому расхождение. Вручную указываем ндфл в размере 1 рубль. После проведения документа отчеты должны показывать равенство ндфл.
    Если что-то не будет получаться, приложите скриншоты — вместе посмотрим:)

12. нет у меня обратная ситуация начислено как раз больше на рубль , а при выплате встает меньше

13. р229Когда мы формируем универсальный отчет, мы сравниваем исчисленный ндфл в расчетных листках и в налоговом учете. Нам пока рано перезаполнять ведомости — там у нас удержанный ндфл регистрируется.
    У нас в расчетных листках 229р, в налоговом учете 228. Мы пока не будем проверять какая сумма верная, нам нужно их просто выровнять.
    Поэтому можно сделать документ Начисление за первую половину месяца, указать на вкладке Налоги -1р.
    После проведения данного документа у нас будет равенство исчисленного налога. Универсальный отчет не будет показывать расхождение в колонке Погрешность.
    Далее, если исчисленный ндфл не верный, мы можем сделать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы), и далее уже править ведомости: удержанный ндфл.

14. нашла 1 руб по сотруднику , сумма начисленная по нему верная, а программа удерживает на 1 руб. меньше. в ведомости на выплату з/п в которой программа ставит меньше я вручную рубль добавила , но в отчет 6НДФЛ во второй раздел все-равно по этому сотруднику программа этот рубль не ставит . Подскажите как исправить .

15. Приложение

    Доброе утро!
    Предлагаю проверить дату получения дохода для рубля, указанного вручную. ЧТобы ндфл попал в учет 2023 года — дату рекомендую указать 31.12.2023. Но скорее всего программа не позволит просто так поменять дату, нужно указать Вид дохода Натуральные доход.
    Прикладываю скриншот.
    После проведения документа рекомендую проверить учет ндфл за 2024 год с помощью отчет Анализ ндфл по документам основания, указан по кнопке Настройки отбор по сотруднику.
    Если в отчет 6 ндфл за год верно придет удержанный ндфл — то значит мы все сделали верно.
    Если что-то пойдет не так, пожалуйста, напишите. Приложите скриншоты -вместе проверим.
    За время нашего общения произошли изменения в ЗУП. В 2024 году перестал работать отчет — прикладываю ссылку на публикацию: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/s-2024-goda-v-zup-3-1-ne-rabotaet-otchet-proverka-razdela-1-6-ndfl-chto-delat.html

16. сотрудник был уволен 23.10.2023 , дата дохода указана 23.10.23, вручную пробовала на 1 руб больше поставить , но в 6-НДФЛ во 2 разделе сумма все-равно не меняется.

17. Проверьте в строке,которую ввели вручную — указан ли Вид дохода? Приложите, пожалуйста, скриншот

18. да, вид дохода указан , прилагаю 2 скрина до изменения и после

19. Приложение

    Может быть ситуация возникаем из-за того, что в ЗУП введено несколько ИФНС. Доход отразился на другую ИФНС. Предлагаю проверить заполнение Регистрации в налогом органе в ведомости на выплату.

20. все верно во всех ведомостях указана одна налоговая

21. уточните а в2 раздел сумма ндфл с каких регистров попадает?

22. Может у нас не данная сумма теряется. Раздел 2 собирается из многих регистров. Но если мы говорим про 160 строку, то проверим регистры:
    -Регистр накопления «НДФЛ к перечислению»
    -Регистр накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ»
    -Регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»

23. нет именно данная сумма и именно по этому сотруднику

24. Здравствуйте!
    Приложите, пожалуйста, скриншоты отчетов:
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2023 год
    — Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по нашему сотруднику. Флажок по сотрудникам прошу не ставить.
    — Приложение 1 по сотруднику.

Комментарии закрыты.