Неудержанный НДФЛ

Вопрос задал Нина Александровна С. (Иваново)

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Здравствуйте! ЗУП 3.1.7.87.
После обновления релиза в августе 2018 с 3.1.6.6 на 3.1.7.87 при формировании ведомости к выплате у некоторых сотрудников вдруг появляется к выплате якобы ранее не удержанный НДФЛ до перехода. Переход с ЗУП 2.5 на зуп 3.1 мы делали на 1.10.2017. Уже работаем много месяцев, делали несколько обновлений, и все было нормально.
Вдруг сейчас откуда-то берется НДФЛ аж за 2016 год! При анализе регистров накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» ничего не нашла. Все удержано и уплачено. Как поправить в программе эту ситуацию?

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    Пришлите пожалуйста ещё скрин из документа Перенос данных, ссылка на который дана в расшифровке НДФЛа этой ведомости. Интересует вкладка «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по этому сотруднику.

     

    1. Здравствуйте, Дмитрий!
      Посылаю скрин документа «Перенос данных».

      1. По регистру вижу, что за ноябрь и декабрь 2016 года всё в порядке. Всё что исчислено, то и удержано. Но надо бы проанализировать остаток в целом по этому регистру. Может быть в каком-то другом месяце что-то было недоудержано.

        Впрочем есть другой вариант. Взять ведомость, в которой по этой сотруднице вылез неудержанный НДФЛ 1551, удалить оттуда всех остальных сотрудников. Очистить сумму, к выплате. Поставить дату документа и дату выплаты 31.12.2017, а также месяц выплаты Декабрь 2017 года и провести. Таким образом Вы закроете на конец 2017 года неудержанный НДФЛ, которого по Вашему мнению и не должно быть. После этого введите ещё раз ведомость на аванс за август, чтобы проверить, что вновь этот НДФЛ не появится.

    2. И скрин регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»

      1. Здравствуйте, Дмитрий!
        Сделала как Вы советовали последний вариант. Вроде эти сотрудники перестали попадать в ведомость с неудержанным НДФЛ. Только я сделала ведомость за 31.12.2016 г. , т.к. я за 2017 год выдаю справки 2-НДФЛ сотрудникам и иногда смотрю регистр налогового учета за 2017 год.

        1. Здравствуйте!
          Ну да, можно и 2016-ым это сделать

Комментарии закрыты.