Выплата ЗП

Вопрос задал Александра Г.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. ЗУП 3.1

При выплате ЗП некорректно подтянулся НДФЛ к перечислению. с премии вообще не подтянулся, а с документа Начисление ЗП в два раза меньше. Не понятно почему. Посомтрели РН Расчеты налогоплатильтков с бюджетом по НДФЛ, так там нет никакой задолженности по перечислению. Все как и всегда. В приложении описали ситуацию.

Все комментарии (14)

  1. Уже который раз не прикрепляется документ с первого раза

  2. Не хочет прикрепляться

  3. Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, еще отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» за весь год с отбором по этому сотруднику, чтобы реквизиты документов-оснований было видно. Спасибо!

    1. Доброе утро.

      К сожалению, такого отчета у нас нет.

        1. да, но этот вопрос у нас релиз не 3.1.8.

          1. Понятно! Тогда уточните, пожалуйста, какой.

              1. Здравствуйте! К сожалению, пока не получилось разобраться почему налог не подтянулся. Я попробовала смоделировать ситуацию у себя и все заполняеся верно.
                Суммы НДФЛ к удержанию должны заполняться в соответсвии с суммами выплат. У Вас в выплате все «красиво», есть сумма по Премии, но по НДФЛ строчки нет. «Обновить налог» как я понимаю не помогает.
                Приложите тогда, пожалуйста, не скриншот регистра, а его выгрузку (через Еще- Вывести список). Файл отправьте мне на почту, я Вам написала.
                Наверное, могут потребоваться еще какие-то данные в дальнейшем.

                1. Добрый день, Юлия.
                  Обновили базу и отчет смогли сформировать по Анализу НДФЛ по документам основаниям. Отчет во вложении.

                  1. Здравствуйте! В файле 2 страницы. Я правильно поняа, что на второй странице другая ИФНС?
                    Странно, что начисление по «Нач. ЗП и взносов» №20 прошло по одной ИФНС, а удержание по другой. Из за этого по первой образовалось излишнее удержание. Скорее всего в этом и причина дальнейшей ошибки с удержанием.

                    1. Добрый день.

                      Да, это другая ИФНС. Мы поправили и проблема ушла, но не понятно почему только в мае такое случилось, ведь некорректно заполнилось в феврале. И мы поправили в копии, перепроведя документы в закрытом периоде, в реальной базе такое сделать мы не сможем, какие регистры нам стоит скорректировать?

                    2. Добрый день!
                      Самый легкий способ все же открыть период и перепровести документы в рабочей базе. Если все же будете корректировать вручную, то нужно корректировать регистры «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» (движения «Приход»). Как я поняла удержанный налог отражен корректно, проблема только в исчисленном, а значит скорректировать нужно только эти 2 регистра. Посмотрите исходные движения, сделайте аналогичные но с «обратным» знаком. А затем новое движение по верной ИФНС.

            2. Добрый день. Не получится узнать причину без этих отчетов?

Комментарии закрыты.