Добрый день! Зарплата за декабрь выплачена 30.12.2025 г. При проверке исчисленного ндфл у двоих сотрудников неполностью удержан ндфл. Уведомление сдано 30.12.2025 г. Просьба подсказать как правильно удержать ндфл и нужно ли сдавать новое уведомление?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Неудержанный НДФЛ за декабрь 2025 г.
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Имущественный вычет и НДФЛ Добрый день. 20.03.2026 завели уведомление на имущественный вычет 03.04.2026 сделали возврат НДФЛ До июня НДФЛ не удерживался, в июне появились…
- Ошибочно начислен и выплачен НДФЛ Здравствуйте! У меня сложилась вот такая ситуация у сотрудника. Он болел, а в марте ему был ошибочно начислен и выплачен…
- Имущественный налоговый вычет по сотруднику Добрый день. В конце года из налоговой поступило уведомление на применение имущественного вычета по сотруднику. Как мы понимаем надо перерасчитать…
- Пересортица НДФЛ Добрый день! Просьба помочь скорректировать НДФЛ. Видимо из-за неправильной последовательности проведения документов образовалась пересортица по НДФЛ. Образовалось сальдо на конец…
Статьи по этой теме
- Как начислить и выплатить зарплату за декабрь в декабре в 1С? Обычно выплачиваем зарплату в месяце, следующем за месяцем начисления. Но перед новогодними праздниками решили выплатить зарплату раньше — 30.12.2025. Как…
- Схема движений по регистрам НДФЛ Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Скачать схемы движений…
- С 2026 введены новые рекомендуемые коды в 6-НДФЛ для статуса налогоплательщика Источник: Письмо ФНС от 30.12.2025 N БС-4-11/11826@ Информация для: работодателей С 01.01.2026 года изменились ставки НДФЛ для работников-нерезидентов из ЕАЭС…
- Налоговые уведомления и заявления по имущественным налогам, прибыли и спецрежимам в 2025-2026 годах в 1С В статье приведен список заявлений и уведомлений по основным налогам на 2025–2026 годы со сроками сдачи. Они помогут вам выбрать…
Здравствуйте!
По НК удержать ндфл за 2025 организация в праве до 31 января 2026 года. Прикладываю ссылку на публикацию: НДФЛ. Действия налогового агента при невозможности удержать налог в пределах налогового периода: новый порядок с 2025 г. .
Получается 2 варианта исправления ситуация:
— меняем сумму ндфл в ведомости от 30 декабря 2025 года. В таком случае нужно будет подать корректирующие уведомление. Пополнить ЕНС на недостающую сумму ндфл
— удерживаем ндфл уже в январе 2026 года.
Прикладываю ссылку на публикацию, где более подробнее расписаны эти способы: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 .
Скажите, пожалуйста, какой способ Вам подойдет?
Если у одного сотрудника НДФЛ не удержан 10.12.2025 г., в любом случае менять ндфл в ведомости от 30.12.2025 г.?
Нет, если не хотите трогать ведомости прошлого периода, то можно использовать ведомость уже января 2026 года. Прикладываю ссылку на статью: Можно ли удерживать долг по НДФЛ в 2025 году за 2024? .
Чтобы вместе проверить учет, приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за период с января 2025 по январь 2026 года.
Прикладываю подробный анализ.
Отчеты сформирована за 2025 год или ведомости на выплату в январе 2026 не будет? Какое Вы приняли решение: в каком периоде будем исправлять ндфл?
Если исправляем декабрем, тогда нужно пересдавать 2 уведомления, за период с 01.12 по 22.12 и с 23.12 по 30.12?
Нет, только одно уведомление. Мы можем исправить двух сотрудников в ведомости от 30.12.2025. Это значит, что нужно будет скорректировать уведомление только одного периода с 23-31 декабря
Тогда так и делаем.
В таком случае будет действовать по рекомендациям из статьи: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 .Обратите внимание на пример если решили корректировать удержанный НДФЛ прошлым периодом.
Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите 🌟
Налог удержан. Сформировала документ отражение удержанного ндфл в бухучете за декабрь, в него попадают только суммы этих двух сотрудников. Какая сумма должна быть в корректировочном уведомлении?
В Уведомлении мы покажем сумму с учетом доплаты. То есть если ранее сумма ндфл была 100 рублей, за наших сотрудников нужно еще 20 рублей, то в уведомлении показываем 120 рублей.
Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С .