Неудержанный НДФЛ

Вопрос задал Светлана К. (Ростов-на-Дону, Ростовская область)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.76/10)

Добрый день.
Мне нужно отразить в 6-НДФЛ доход физ.лица (он не является сотрудником) и показать в годовом отчёте 6-НДФЛ неудержанный по нему НДФЛ. Делаю начисление прочих доходов, но там нет отметки о неудержании и отчётность формируется неправильно. Каким можно ещё документом воспользоваться? Или что я в этом делаю не так?

Обсуждение (12)

  1. Код дохода мне нужен 2611

  2. Здравствуйте!
    Прошу чуть подробнее описать, что Вы хотите показать в 6 ндфл.
    Если мы говорим о доходе с кодам ндфл 2611 — Начисление прочих доходов это позволяет сделать.
    Если мы говорим о 4 Разделе в приложении 6 НДФЛ в отчете — то он заполняется в ручную. Прикладываю публикацию: Как с 2021 года в отчете 6-НДФЛ отразить информацию о невозможности удержать НДФЛ?
    Если мы говорим, что хотим закрыть взаиморасчеты с сотрудником, так как теперь налоговая будет удерживать ндфл, то воспользуемся документом Операция учета ндфл (Налоги и взносы) — вкладка Передано в налоговый орган. Прикладываю публикацию: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/registratsiya-neuderzhannogo-ndfl-peredannogo-na-vzyskanie-zup-3-1-18-364-3-1-21-15.html

  3. Мне нужно отразить в справке 2-НДФЛ доход, с которого мы не смогли удержать НДФЛ.
    Во вложении сбрасываю что я сделала. Сделала начисление прочих расходов, сделала операцию учёта НДФЛ, и в самом низу справка 2-НДФЛ. Но в 6-НДФЛ в строку 170 сумма НДФЛ всё равно не попадает. Что я делаю не так?

  5. Приложение

    В документе Операция учета НДФЛ укажите вид дохода. Должно все получится:)

  6. Да что-то не получается. 6-НДФЛ руками делаю по нему. В строку 022 сумма попадает, хотя я то не удержала ничего. И в строку 160 попала сумма, а в 170 не попала.

  7. А я не знаю какой вид дохода указывать, это на что-то влияет? Доход это не от трудовой деятельности, я даже не могу подобрать подходящий из списка.

  8. Я бы выбрала Прочие доходы (основная база). Но я не уверена, что надо показывать ндфл как удержанный. Вы же ндфл исчислили, но не удержали.

    1. Вот и я про это же. Я руками из этих строк удалила и в справку в раздел 4 поставила руками сумму. Подгрузила на отправку в контур, ошибок вроде не выдает.

      1

  9. Самое главное, что ошибок нет:)
    Все получилось?

  10. Ну контур ошибок не выдает, надеюсь ИФНС отчёт примет )

  11. Вопрос пока не закрываю. Желаю, чтобы отчет приняли:)

Комментарии закрыты