Неправильные движения по регистрам НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Оксана П. (Москва)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день. ЗУП 3.1.25.40. Сотруднице в мае было занесено 2 отпуска. Первый с 10.05.23 по 12.05.23, второй с 15.05.23 по 09.06.23. Во втором отпуске установлена галка «Рассчитать з/пл за май». Начисления рассчитались правильно — кусочек з/пл за май (4 дня) и отпускные, НДФЛ тоже рассчитался правильно. Но в движениях по регистрам НДФЛ у этого документа почему то начислился и тут же засторнировался кусок относящийся к основной з/пл. В ведомость на выплату сумма к выплате встала правильно отпускные +з/пл-НДФЛ, а вот НДФЛ к перечислению только с отпускных. И в отчетах по НДФЛ (например Подробный анализ НДФЛ по сотруднику) выводится только сумма НДФЛ с отпускных. Это очередной глюк 1С и надо исправлять движения по регистрам вручную или что то сделано не так?

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  2. Здравсвуйте!
    Чтобы смоделировать подобную ситуацию и ответить на вопрос приложите пожалуйста
    — расчетный листок за май и июнь
    — подробный анализ ндфл по сотруднику за весь 2023 год.
    — было ли начисление аванса у сотрудника. При начислении аванса уже был введен второй документ отпуска, так как отпуск начинается с 15 числа?

  3. Добрый день. Файлы прилагаю. За июнь расч. листок пустой, т.к. еще не было никаких начислений.
    В мае начисление аванса у этого сотрудника не было, у нее первый отпуск с 10 по 12, потом 2 выходных и второй отпуск с 15-го.

  4. Хорошо, что июнь пустой. Думала, что может быть зарплата мая отнеслась к доходам июня. Поэтому и попросила расчетный листок. По идеи программа должна отработать была верно при таком вводе документов.
    Предлагаю отменить выплату второго отпуска.Отменить начисление второго отпуска и провести отпуск вновь. Далее проверить подробный анализ ндфл. Будет ли отражение дохода зарплаты или нет. То есть попробуем исключить проблему последовательности проведения документов.
    Прикладываю публикацию: Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году . Возможно наш сотрудник проявит себя каком-то шаге проверке ндфл.

  5. Отменять проведение и перепроводить заново уже пробовали. Все то же самое.

  6. К сожалению, не моу смоделировать такое подселение программы на Вашем релизе. Предлагаю предлагаю снять флажок в документе Отпуск — начислить зарплату и произвести начисление отдельным документом. Так как отпуск у нас начинается в мае,то в расчет среднего не будет попадать майская зарплата. Нам в этом случае нужно будет проверить ндфл в документе Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).Важно, чтобы там не было персортицы.
    То есть последовательность:
    — убираем флажок в документе Отпуск
    — начисляем зарплаты в документе Начисление зарплаты и взносы
    — проверяем доходы в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику, чтобы весь доход попал.
    — проверяет документы основания в отчете Анализ ндфл по документам основания и редактируем ведомости на выплату только в колонке НДФЛ.
    Прикладываю публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Перерасчет Оотпуска, отрицательный НДФЛ Добрый день! В настоящее время работаем в ЗУП 3.1.17.171. Сотруднику начислены и выплачены отпускные в периоде «апрель». После начисления заработной…
  2. Перерасчет отпуска Добрый день! Сотрудник идет в отпуск с 01 июня, отпускные рассчитываем и выплачиваем за 3 дня до начала отпуска 28…
  3. Взыскано в ведомости на перечисление отпускных Добрый день. Работник идет в отпуск 06.06.-20.06.20, ему выплачены отпускные 25.05.20 с учетом удержания алиментов. Затем, после начисления премии за…
  4. НДФЛ при перерасчетах отпускных переходит в следующий квартал. Появляется разница между Исчисленным, Ударжанным и Перечисленным НДФЛ. Как отразить в 6-НДФЛ стр. 110, 140, 160, 170, 190 Раздела 2 и стр. 020 Раздела 1? Как сделать, чтобы "сторно" НДФЛ отнеслось к тому месяцу, за который происходит Перерасчет? Здравствуйте, уважаемые эксперты! Сотруднику в Августе были начислены Отпускные, которые относятся к Сентябрю. А в сентябре после проведения ЗП за…

Статьи по этой теме

  1. Срок уплаты НДФЛ с доначисленных отпускных и пособий (ЗУП 3.1.5.212 / 3.1.6.37) Срок перечисления НДФЛ с сумм отпускных и пособий по временной нетрудоспособности определяется не так как для других доходов. Для доходов…
  2. Отпускные: когда необходимо скорректировать средний заработок в 1С Случаи корректировки среднего заработка Произошло повышение окладов по организации, филиалу, структурному подразделению (п. 16 Постановление Правительства от 24.04.2025 N 540)…
  3. Как заполнить 6-НДФЛ при перечислении отпускных вместе с зарплатой? 29.12.2021 г. работникам перечислили зарплату за декабрь и отпускные за январь 2022 г. Разберем, как будет заполнен отчет 6-НДФЛ в…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно заполняется ведомость, если перерасчет отпускных выплачивать с авансом В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если перерасчет отпускных текущего месяца выплачивается с авансом, то в Ведомость попадает вся сумма…