Не заполняется колонка Зачтено в документе Резервы отпусков

1. Здравствуйте! Обычно такая картина наблюдается, когда превышен лимит резерва. Давайте проверим предельную величину резерва на 2020 год, а также посмотрим отчет Остатки и Обороты резерва отпусков за 2020 год (с начала года, по месяц, в котором образовалась проблема, включительно)? Также пришлите, пожалуйста, справку-расчет резерва отпусков за месяц, в котором не заполняется колонка «Зачтено»

2. Здравствуйте! Ваш вопрос еще актуален?

3. Добрый день. Разобралась из-за чего не заполняется колонка Зачтено. У меня выбран способ учета в БУ и НУ нормативный. Но теперь столкнулась с тем, что сотрудник уволился в марте (а принят был в ноябре 2019 г), при этом компенсация при увольнении списалась за счет накопленного резерва на начало года и за 2 месяца (январь+февраль). Разве это правильно? Ведь компенсации не должны уменьшать резервы в НУ.

   1. Здравствуйте! В Вашем случае компенсация не была списана за счет резерва. Видите, колонка «Использовано (отпускные)» пуста? Просто при увольнении по сотруднику сторнируется полностью весь остаток оценочных обязательств, т.к. трудовые отношения прекращены, значит и формировать резерв на отпуск этого сотрудника больше не следует. Это вопрос освещен в нашей статье Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?.

4. Здесь я понимаю, что сторнируется и почему. Но в бухгалтерской базе после синхронизации данных, я вижу, что часть компенсации все таки списалась за счет резерва со сч. 96. Фактически получилось так: на выплаты, на которые хватило резерва (а это остаток на начало года+январь и февраль) списались за счет 96. Перерасход списался на 44 сч. Вот это и смущает) ведь компенсации в полном размере должны учитываться на 44.

   1. В таком случае, задайте этот вопрос, пожалуйста, отдельно, т.к. он требует детальной проработки. Согласно нашему регламенту в 1 ветке мы отвечаем на 1 конкретный вопрос. Спасибо за понимание!

5. Спасибо)

Комментарии закрыты.