Добрый день! Подскажите пожалуйста какую операцию можно сделать в качестве исправления регистра чтобы сумма не удержанного ндфл не попадала в отчет 6 ндфл. может сделать ведомость из кассы на нее? ( это ип) в 2024 году мы учет не вели. Отчеты давно сданы.Не хочется залезать в тот год
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Не удержанный ндфл в 2024 попадает в отчет 6 ндфл 2025 года
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6 ндфл Добрый день! При проверке ндфл по сотрудникам, обнаружила ошибку в январе 2025. Не верно исчислен налог по ставке 15%. Программа…
- Вычет по ндфл(дети) больше чем заработная плата за месяц Доброго дня, прошу подсказать где закрылась ошибка у нас. У сотрудника за месяц вычеты вышли больше чем заработная плата. Пример…
- Настроить отчет для проверки исчисленного ндфл Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.316) Добрый день! Привыкла пользоваться отчетом Подробный анализ ндфл по сотруднику, все устраивает.…
- Сторно ндфл по налоговой базе районные, северные надбавки Здравствуйте. Ранее сотрудник работал в местности с районным коэффициентом. С 01.08.26 он переехал в местность без коэффициента. А 09.09 он…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 в КС 1.28 к 6-НДФЛ – неправильное количество физических лиц В ЗУП 3.1 есть ошибка – если по сотруднику начислили и потом сторнировали доход и итоговая сумма дохода нулевая, он…
- Первоапрельская шутка — в 6-НДФЛ появится новый Раздел 3 «Сведения о суммах начисленных доходов физических лиц» Друзья, это шутка к 1 апреля! Опубликован проект новой формы 6-НДФЛ, которая будет применяться начиная с отчета за 1 полугодие…
- Коды ФНС и ПФР в видах документов физических лиц – для чего нужны в ЗУП 3.1? В справочнике Виды документов физических лиц (Настройка – Классификаторы – Виды документов физических лиц) есть реквизиты Код ФНС и Код…
- Изменения в отчетности по НДФЛ по доходам физических лиц по ценным бумагам (ЗУП 3.1.10.276 / 3.1.12.110) С отчетности за 2019 год сведения о доходах физических лиц по ценным бумагам (в т.ч. дивиденды в акционерных обществах) представляются…
Здравствуйте!
Скорее всего в ведомости на выплату есть хвостики: в том числе выплачено за прошлый период. Поэтому происходит регистрация лишнего, ошибочного дохода в налоговом учете.
Можно рассмотреть 2 варианта исправления:
— удалить хвостики из ведомости, вручную исправить сумму выплаты. Нам важно, чтобы сумма не изменила, но в расшифровке не было доходов за прошлый период. Прикладываю скриншот для примера. Далее делаем техническую ведомость. Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1 . Минусы: досточно трудоемкая задачи
— создаем документ Операция учета НДФЛ. Вручную уменьшаем доход и исчисленный ндфл.Минус: в отчете Сверка БУ с налоговым учетом будет до конца года проявляться погрешность. Но ничего не нужно будет потом с этим делать. Просто будем помнить почему у сотрудника погрешность.
Напишите, пожалуйста, какой вариант Вам больше подходит. Вместе разберем его более подробнее.
я прикрепила дополнительные развороты по двум моментам
В ведомости на выплату есть «хвостик» прошлого периода — документ Премия. Если смотреть расчетный листок, то после выплаты Февраля взаиморасчеты закрылись в 0? Сальдо нет по итогу за месяц?
Уточните, пожалуйста, какой способ будем выбирать для исправления ситуации?