Добрый день! Подскажите пожалуйста какую операцию можно сделать в качестве исправления регистра чтобы сумма не удержанного ндфл не попадала в отчет 6 ндфл. может сделать ведомость из кассы на нее? ( это ип) в 2024 году мы учет не вели. Отчеты давно сданы.Не хочется залезать в тот год
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Не удержанный ндфл в 2024 попадает в отчет 6 ндфл 2025 года
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат НДФЛ с обеспечительного платежа по аренде у физ лица Добрый день. Помогите пожалуйста сделать возврат НДФЛ физ лицу (не сотруднику) при возврате обеспечит платежа за аренду помещения. Доход был…
- Не полностью перечислен НДФЛ при выплате отпускных. Добрый день. В апреле перечислила НДФЛ с отпускных ошибочно на 30рублей меньше. (нужно было 19135, а перечислила 19105). Как правильно…
- Возврат НДФЛ (имущественный вычет) Здравствуйте. Сотрудник принес заявление на имущественный вычет в марте. Как заносить имущественный вычет: в возврате НДФЛ какой месяц ставить и…
- Перерасчет НДФЛ Здравствуйте. 6 -ндфл за 2022 год сдан. Уже после сдачи сделала операцию для проверки перерасчет ндфл. Выявлен излишне удержанный в…
Статьи по этой теме
- Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11) Существует способ избежать изменения сумм перечисленного НДФЛ в прошлом периоде в случае возврата НДФЛ - см. Как сделать, чтобы при…
- Налоговая реформа – 2025. НДФЛ и страховые взносы в ЗУП 3.1 Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Справка 2-НДФЛ в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 Справка 2-НДФЛ может составляться как для сотрудника, так и для налоговой службы. В 1С есть возможность оформить обе эти справки.…
- Нужно ли подавать корректировки уведомлений по НДФЛ после отмены долей РК и СН (актуально до конца 2025 года) Вопрос актуален для уведомлений за 2025 год. С 01.01.2026 в НК РФ внесли изменения, теперь доли РК и СН с…
Здравствуйте!
Скорее всего в ведомости на выплату есть хвостики: в том числе выплачено за прошлый период. Поэтому происходит регистрация лишнего, ошибочного дохода в налоговом учете.
Можно рассмотреть 2 варианта исправления:
— удалить хвостики из ведомости, вручную исправить сумму выплаты. Нам важно, чтобы сумма не изменила, но в расшифровке не было доходов за прошлый период. Прикладываю скриншот для примера. Далее делаем техническую ведомость. Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1 . Минусы: досточно трудоемкая задачи
— создаем документ Операция учета НДФЛ. Вручную уменьшаем доход и исчисленный ндфл.Минус: в отчете Сверка БУ с налоговым учетом будет до конца года проявляться погрешность. Но ничего не нужно будет потом с этим делать. Просто будем помнить почему у сотрудника погрешность.
Напишите, пожалуйста, какой вариант Вам больше подходит. Вместе разберем его более подробнее.
я прикрепила дополнительные развороты по двум моментам
В ведомости на выплату есть «хвостик» прошлого периода — документ Премия. Если смотреть расчетный листок, то после выплаты Февраля взаиморасчеты закрылись в 0? Сальдо нет по итогу за месяц?
Уточните, пожалуйста, какой способ будем выбирать для исправления ситуации?