Не удержан НДФЛ с сотрудника

Вопрос задал Елена М. (Москва)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Ошибка по НДФЛ в расчетном листке у сотрудника за сентябрь 2023 в программе Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.64) , хотя 2-ндфл и 6-ндфл заполнены правильно. ЗП за декабрь выплачена в конце декабря. Ошибка вылезла, когда после синхронизации в 1С бухгалтерия в оборотно-сальдовой ведомости по дебиту 68,1 вылезла эта сумма, а должно быть ноль.

Метки вопроса: —

Все комментарии (18)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос!
    Куратор займется подготовкой ответа для Вас во вторник 9 января. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Здравствуйте!
    Когда у нас с Вами ошибка в программа при расчете ндфл в одном из месяцев, то программа попытается исправить расчет ндфл в следующем месяце. Предполагаю, что именно так и произошло, раз Вы пишите, что в справке 2 ндфл за год все верно.
    Возможно ошибка расчета ндфл была исправлена путем пересчета ндфл сразу в сентябре. Но после этого данные не попали в документ Отражение зарплаты в бухучете. Попробуйте сейчас создать этот документ за сентябрь — будет ли заполнена вкладка Начисленный ндфл. Если нет, то создадим документ за Октябрь. То есть нам нужно понять в каком месяце программа видит расхождение и заполняется документ.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии .

  3. Добрый день, Мила. Как исправить ошибку, Если ЗУП 1 произвел расчет НДФЛ неправильно в сентябре 2023 у ряда сотрудников, включая Смирнов А В. Высылаю ряд документов, может так будет понятнее.

  4. Добрый день, Мила. Как исправить ошибку, Если ЗУП 1 произвел расчет НДФЛ неправильно в сентябре 2023 у ряда сотрудников, включая Смирнов А В. Высылаю ряд документов, может так будет понятнее.

  5. Если сложить сумму ндфл по расчетным листкам, то разница будет с отчетом Подробный анализ ндфл на 5791р.
    Предлагаю проверить сотрудника с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Ожидаю, что сотрудники себя проявят. Приложите скриншот отчета 🙂

  6. Мила спасибо. Универсальный отчет закачали. Скриншот отчета высылаю. Что дальше мне делать? Как исправить ошибки?

  7. Приложение

    Данную ситуацию предлагаю справить с помощью документа Начисление за первую половину месяца. Создадим документ за декабрь и на вкладке НДФЛ укажем сотрудника и сумму из Универсального отчета.
    Таким образом, мы не повлияем на учет взаиморасчетов с сотрудниками, но внесем правки в налоговый учет.
    После того как проведем документ, нам необходимо сделать перерасчет ндфл. Это можно сделать в документе Начисление зарплаты и взносов за декабрь или в отдельном документе Перерасчет ндфл (Налоги и взносы), указав период 2023 год
    Благодаря этому нас исправится исчисленный ндфл и верно будет отражен в налоговом учете.
    Если что-то не будет получаться. пожалуйста, напишите. Приложите скриншоты — вместе проверим.

  8. Спасибо, Мила. Оригинальный способ исправления ошибки. Но в оборотке 68.1 все равно вылезли 65 рублей. Это сотрудник инвалид, у него 500 руб не облагается. Что в этом случае лучше сделать? Может, пересдать уточненное уведомление по НДФЛ с кодом 34/04?

  9. Пожалуйста!
    Давайте вместе разбираться с обороткой.
    Кредит — сформирован по документам Отражение зарплаты в бухучете
    Дебит — сформирован по Уведомлениям.
    Чтобы выровнять суммы нам надо подать уведомление, увеличив сумму на 65 рублей. Если еще не сдавали отчет 6 ндфл за год, то корректировку Уведомления можно подавать.
    Верно ли пришли суммы отражения из ЗУП в БП?

  10. Мила, подскажите пожалуйста статью или видео о корректировки уведомления по НДФЛ.

  12. Мила, я корректировала уведомления согласно публикации, ничего не получилось. Скриншот прилагаю.

  13. Если я верно увидела из скриншотов, то дата корректировки 19.01.2024. Попробуйте поставить дату 2023 года, тогда движения должны быть. Так как мы корректируем учет 2023, то дату указываем того года

  14. Мила, спасибо. Очень помогают Ваши советы. Подскажите, пожалуйста, статью или видео о корректировке 6-НДФЛ. Скриншот с ошибками прилагаю.

  15. Пожалуйста!
    Посмотрите Пример 3. Перемещение доходов в другой период из-за неправильного формирования Ведомости: Исправление ошибок в учете по НДФЛ .
    Если что-то не будет получаться, напишите. Проверим вместе.

  16. Мила, огромное спасибо за консультацию и помощь. Вроде все получилось. Еще послушаю семинар 08 февраля по 6 ндфл для общего развития и сдам отчет. Не охота с Вами прощаться, но думаю вопрос можно закрыть.

  17. Пожалуйста! Рада была с Вами поработать. Спасибо за теплые слова 🙂
    PS: может быть еще поработаем вместе.

  18. Еще раз огромное спасибо.

    2

Комментарии закрыты.