Физ.лицо (не сотрудник) предоставил нашей компании займ. Проценты в 1С ЗУП начислены. Каким документом отразить перечисление в бюджет НДФЛ? И попадет ли в годовую отчетность физ.лицо (не сотрудник) в 6-НДФЛ (2-НДФЛ)?
Сейчас в 1С ЗУП НДФЛ начислен, удержан, но не отражено перечисление, хотя НДФЛ по факту перечислен вовремя.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, вы используете документ Начисление прочих доходов? В таком случае нужно установить флажок Налог перечислен и указать дату перечисления.
В годовую отчетность такое физ. лицо попадет.
Публикация по теме Регистрация в ЗУП 3.1 процентов по займу, полученных физлицом от организации .
спасибо, вопрос решен
ссылка немного не по вопросу, у нас организация получила от физ.лица
если есть ссылка по вопросу, посмотрю
спасибо
Статья именно о процентах по займу, который организация получила от физлица: «Сотрудник предоставил организации процентный займ. Проценты по займу, полученные работником, необходимо учитывать в ЗУП 3.1 для целей расчета НДФЛ.»
спасибо, посмотрю, В публикации в названии написано займ физлица ОТ организации, поэтому и написала, что у нас случай наоборот