НДФЛ займ от физ.лица (не сотрудник)

Вопрос задал Маргарита С.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.78/10)

Физ.лицо (не сотрудник) предоставил нашей компании займ. Проценты в 1С ЗУП начислены. Каким документом отразить перечисление в бюджет НДФЛ? И попадет ли в годовую отчетность физ.лицо (не сотрудник) в 6-НДФЛ (2-НДФЛ)?
Сейчас в 1С ЗУП НДФЛ начислен, удержан, но не отражено перечисление, хотя НДФЛ по факту перечислен вовремя.

Обсуждение (4)

  1. Приложение

    Здравствуйте.
    Уточните, пожалуйста, вы используете документ Начисление прочих доходов? В таком случае нужно установить флажок Налог перечислен и указать дату перечисления.

    В годовую отчетность такое физ. лицо попадет.

    Публикация по теме Регистрация в ЗУП 3.1 процентов по займу, полученных физлицом от организации .

  2. спасибо, вопрос решен
    ссылка немного не по вопросу, у нас организация получила от физ.лица
    если есть ссылка по вопросу, посмотрю
    спасибо

  3. Статья именно о процентах по займу, который организация получила от физлица: «Сотрудник предоставил организации процентный займ. Проценты по займу, полученные работником, необходимо учитывать в ЗУП 3.1 для целей расчета НДФЛ.»

  4. спасибо, посмотрю, В публикации в названии написано займ физлица ОТ организации, поэтому и написала, что у нас случай наоборот

Добавить комментарий