Физ.лицо (не сотрудник) предоставил нашей компании займ. Проценты в 1С ЗУП начислены. Каким документом отразить перечисление в бюджет НДФЛ? И попадет ли в годовую отчетность физ.лицо (не сотрудник) в 6-НДФЛ (2-НДФЛ)?
Сейчас в 1С ЗУП НДФЛ начислен, удержан, но не отражено перечисление, хотя НДФЛ по факту перечислен вовремя.
Обсуждение (4)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Приложение
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, вы используете документ Начисление прочих доходов? В таком случае нужно установить флажок Налог перечислен и указать дату перечисления.
В годовую отчетность такое физ. лицо попадет.
Публикация по теме Регистрация в ЗУП 3.1 процентов по займу, полученных физлицом от организации .
спасибо, вопрос решен
ссылка немного не по вопросу, у нас организация получила от физ.лица
если есть ссылка по вопросу, посмотрю
спасибо
Статья именно о процентах по займу, который организация получила от физлица: «Сотрудник предоставил организации процентный займ. Проценты по займу, полученные работником, необходимо учитывать в ЗУП 3.1 для целей расчета НДФЛ.»
спасибо, посмотрю, В публикации в названии написано займ физлица ОТ организации, поэтому и написала, что у нас случай наоборот