НДФЛ уплаченый НЕ сотруднику

Добрый день!
1С:ERP Управление предприятием 2
У нас возникли сложности, что мы делаем не так?
Юрист оказал услуги (по условиям договора страховые вносы ВСЕ НЕ должны начислятся, а НДФЛ мы должны за него заплатить)
Наша логика: Если создать Договор (по нему начислятся Страховые)
Мы сделали документом «Начисление прочих доходов», НО этот документ в РН «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» делает сразу две записи «+» и «-«,
При проведении платежки об уплате НДФЛ на эту сумму (2600р), в регистр еще добавляются записи (программа сама распределяет эту сумму на сотрудников, по которым в этом месяце был начислен налог по больничным, отпускным)
И в итоге по отчету «Контроль уплаты НДФЛ» мы видим что программа зафиксировала что мы уплатили не 2600 налога, а 5200…(((
Как правильно оформить эту операцию в программе?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    По документу «Начисление прочих доходов» не нужно проводить выплату. Он не делает движений по зарплатным регистрами и не отражается в таких отчетах как Расчетная ведомость, Свод, Расчетный листок. Для анализа таких начислений есть специальный отчет «Незарплатные доходы». Удержание НДФЛ фиксируется в этом же документе на указанную в шапке дату выплаты.

    Также о документе Начисление прочих доходов можно посмотреть тут: Начисление прочих доходов.

  2. Перечисление средств регистрируйте не как перечисление зарплаты по ведомости, а как перечисление непосредственно контрагенту.

  3. А как правильно сделать платежку на перечисление НДФЛ? по прочим доходам?

Комментарии закрыты