Добрый день.
НДФЛ с мат. выгоды по займам за январь 2024 не попадает во второе Уведомление за январь 2024г.:
1. Мат.выгода и НДФЛ начисляется док. Начисление зарплаты и взносов за январь, все правильно.
2. Ведомость в банк от 05.02.24. дата получения дохода 31.01.24 по мат. выгоде (Скрин 1)
3. В док. Отражение удержанного НДФЛ отражается на дату 28.02.24 вместе с зарплатой, выплаченной 05.02.24.
4. В 6-НДФЛ за 1кв.24 попадает по третьему сроку перечисления.
Подскажите действия для правильного отражения НДФЛ с мат.выгоды по займам.
Зуп, редакция 3.1 (3.1.28.65)
Расширения конфигурации:
— EF_00_00577225
— EF_60012195
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
На последний день месяца считается исчисленный НДФЛ с материальной выгоды. А в Уведомления попадает удержанный НДФЛ после того, как он попадет в Ведомость. Если, например, вы зарплату за январь будете выплачивать 5 февраля, то удержанный НДФЛ с мат. выгоды попадет в Уведомление за период с 1 по 22 февраля со сроком подачи Уведомления до 25 февраля и сроком уплаты — 28 февраля.
Спасибо! А то совсем запуталась) Значит программа правильно все заполняет.
Подскажите, если я в Уведомлении до 05.02.24 указала не правильную сумму НДФЛ, прибавила вручную НДФЛ с мат. выгоды, считая, что программа не правильно считает(
Нужно ли подавать корректировку или при сдачи 6-НДФЛ сумма с корректируется?
Здравствуйте!
В Вашем случае все же лучше подать сначала уведомление, а после 6-НДФЛ. Чтобы по уведомлениям тоже была правильная сумма.
Исправлять ошибки разрешается до подачи 6-НДФЛ. Позже это делать не имеет смысла. Конечно, после сдачи 6-НДФЛ информация обновиться по данным расчета 6-НДФЛ.
О заполнении уведомления (в т.ч. исправлении) можно посмотреть здесь:
Как заполнить налоговое уведомление по НДФЛ и взносам — памятка от ФНС
Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам в 1С
Спасибо. Хорошего дня!