НДФЛ с доходов НЕ сотрудника

Вопрос задал Елена Н. (Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Как отразить в ЗУП 3.1 (3.1.9.229) доход не сотрудника организации, чтобы он попал в отчетность по НДФЛ. По сути: контрагенту оплачены билеты и проживание в гостинице. Контрагент не связан с нами трудовыми отношениями.

Все комментарии (6)

  1. Добрый день! Для этого можно воспользоваться документом «Начисление прочих доходов». Посмотрите видео: Начисление прочих доходов.
    Суммы, начисленные этим документом,не отражаются в расчетном листке и других зарплатных отчетах, и выплату по ним оформлять нужно не в ЗУП, а в бухгалтерии. Суммы попадут только в регламентированную отчетность и спец.отчет «Незарплатные доходы». Также по этому документу формируются строки в «Отражении зарплаты в бухучете» и, при синхронизации с бухгалиерией будет сформирована проводка по начислению в Кт 76 счета.

    1. В моем случае ничего выплачивать контрагенту не надо. По билетам он проехал, в гостинице прожил. Мы все за него оплатили. И никогда не сможем удержать НДФЛ. А документ без даты платежа НДФЛ не проводится. И в ролике сказано, что документ регистрирует сразу и исчисленный, и удержанный, и перечисленный налог. Есть какой-то вариант обойти этот момент?

  2. В моем случае ничего выплачивать контрагенту не надо. По билетам он проехал, в гостинице прожил. Мы все за него оплатили. И никогда не сможем удержать НДФЛ. А документ без даты платежа НДФЛ не проводится. И в ролике сказано, что документ регистрирует сразу и исчисленный, и удержанный, и перечисленный налог. Есть какой-то вариант обойти этот момент?

    1. В таком случае, этот документ не подойдет. К сожалению, в программе нет документа, в которой можно было провести начисление натурального дохода физ. лицу, не являющемуся сотрудником организации. Придется воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ». Посмотрите пример тут: Как отразить выдачу подарка в натуральной форме стоимостью свыше 4000 рублей стороннему физическому лицу?.

      1. Юлия, спасибо! Похоже получается. В понедельник проверю точно и обязательно напишу.

Комментарии закрыты.