НДФЛ С ДЕКАБРЬСКОГО АВАНСА НЕ УДЕРЖАЛИ В ДЕКАБРЕ — КАК БЫТЬ С 6-НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Я бы в первую очередь поверила даты: планируемая даты выплаты, дата получения дохода. даты ведомости аванса.
   Для того,чтобы помочь Вам найти ошибку, прошу приложить аналогичные скриншоты, что и в публикацию.
   Учтоните пожалуйста, в декабре сразу создавали документ Начисление за первую половину месяца или вводите его только сейчас?
   Такая ситуация у Всех сотрудников или только у одно?

2. Здравствуйте!
   В декабре Начисление за первую половину месяца не создавали, ввели сейчас для корректировки отчета за 2022 г. Такая ситуация у всех сотрудников. Скриншоты прилагаю пошагово как в статье. Сначала я распровела документ начисление зп за декабрь, потом создала Начисление за первую половину месяца , затем в ведомости на аванс за декабрь 2022 подтянула основание документ Начисление за первую половину месяца и только потом пересчитала НДФЛ в документе начисление зп за декабрь 2022.

3. В регистре Учет доход для исчисления ндфл у нас с Вами разные записи. Обратите внимание на дату получения дохода с аванса.
   Для того, чтобы добиться правильных регистров именно на релизе 3.1.25.36 мне пришлось отменить Ведомость на выплату зарплаты за декабрь.
   Пересчитать сотрудника в документе Начисление зарплаты и взносов за декабрь. Проверяем этот регистр. Затем обновляем ндфл в ведомости на выплату.

   

   jpg 2023-04-12_20-40-37

4. То есть отвечая на вопрос, что Вы делаете не правильно — Вы все делаете правильно!

   Просто изменилась программа, будем под нее подстраиваться опять 🙂

5. Я сделала как вы посоветовали, но в регистре Учет доход для исчисления ндфл дата получения дохода так и не поменялась. Как изменить эту дату? И в ведомости на выплату зп за декабрь обновить налог не удается, только если перезаполнить ведомость. Это можно обойти? Помогите, пожалуйста, разобраться чтобы я могла заполнить корректировку 6-ндфл за 2022 г. Скриншот после пересчета прилагаю.

6. Кажется я поняла в чем еще отличия.
   Обратите внимание на ведомость выплату аванса. Там не нужно указывать НДФЛ как удержанный.
   Прикалываю скриншот из публикации. То есть наша последовательность будет:
   — из ведомости на аванс ндфл убираем
   — ведомость на выплату зарплаты декабря снимаем с проведения
   — пересчитываем сотрудника в документе начисление за декабрь
   — обновляем налог в ведомости на выплату зарплаты за декабрь

   

   png image005-21

7. Спасибо. Применила вашу последовательность, все сработало, кроме двух сотрудников нерезидентов, гражданство Армения и Беларусь. Скриншот прилагаю.

8. У видела на скриншотах один тересный показатель. У сотрудника указана ставка 30% — это пришло автоматически ли вручную указали. Прикладываю скриншот.
   Предлагаю исправить вручную и проверить отчет 6 ндфл. Почему именно вручную: это учет прошлого года. Данная ручная правка не отразить на дальнейшем автоматическом заполнении 2023 года.

   

   jpg 2023-04-17_9-49-24

9. Я на это тоже обратила внимание, это пришло автоматически. Да, вручную исправила отчет 6-НДФЛ. Спасибо.

   1

10. Отлично, что все получилось в итоге:)

11. Вопрос решен

Комментарии закрыты.