Добрый день! После вебинара 02.02.2023 про НДФЛ за декабрь, я стала приводить все в соответствии с письмом ФНС (все по вашей инструкции). По главной организации у меня все получилось, спасибо большое. А вот по обособленному — не до конца, так как там по другому выплачивали аванс (НЕ начислением за первую половину месяца). Итак, по-шагово: 1. Создала начисление за первую половину месяца (сумма по нарядам, с нее исчислен НДФЛ и сумма к выплате сошлась с ведомостью на аванс). 2. В ведомости на аванс подкрепила документ основание (начисление за 1ю половину месяца). 3. Перепровела (именно перепровела, без перерасчета) начисление зарплаты и взносов. 4. В январской ведомости по з/пл за декабрь, стала обновлять налог и сумма поменялась, а именно уменьшилась на сумму НДФЛ с аванса., то есть не разбилась как нужно на 2 строчки с датами 31.12.22 и 10.01.23, а уменьшилась одна строчка 10.01.23 на сумму, которая должна была быть с датой 31.12.22 г. Что делать теперь, очень жду ответа, а то уже январь нужно закрывать.!?
И еще такой момент: есть несколько сотрудников, которым просто аванс выплатили 40% от оклада, например 15080, как правильно сделать начисление за первую половину месяца, чтобы сумма в ведомости на аванс за декабрь сошлась (к выплате 15080)?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
такая же ситуация получилась. На 4м шаге попробуйте в ведомости на зарплату подкрепить тоже начисление за первую половину месяца, а потом нажать обновить налог . нам помогло
Доброе утро! Это значит руками добавить строчку с датой 31.12.2023, подкрепить документ-основание и потом обновить налог?
Были мысли о таком варианте, но думала может как то более автоматизированнее получиться )))
Попробовала в ведомости на з/пл за декабрь вручную добавить строчку с датой 31.12.2023 и подтянуть документ начисление за первую половину месяца и потом после ОК, нажать обновить налог, НЕ получилось, программа просто удалила ручную строчку. (((
Здравствуйте!
Были попытки попробовать групповое изменение реквизитов, но к сожалению, не работает такой способ. Так как обработка меняет только то, что уже есть в документе. А нам нужно добавить строку.
С ручным вводом данных, получаются ли следующие шаги?
Например 15080, как правильно сделать начисление за первую половину месяца, чтобы сумма в ведомости на аванс за декабрь сошлась (к выплате 15080)? Нужно ввести в расчет первой половины месяца начисление в размере 15080+ндфл.= 17333
Попробовала в ведомости на з/пл за декабрь вручную добавить строчку с датой 31.12.2023 и подтянуть документ начисление за первую половину месяца и потом после ОК, нажать обновить налог, НЕ получилось, программа просто удалила ручную строчку. Вижу только один выход: добавить строчку и заполнить ее полностью с датой 31.12.2022 и налогом, а строчку с датой 10.01.2023 откорректировать руками сумму. Так можно? В дальнейшем не подтянуться ли хвосты в следующих месяцах?
Отвечу на Ваш вопрос с опаской. Программа будет меняться с обновлениями. Но ранее ошибки, недочеты,ручные правки по ндфл за прошлый год не переходил в учет текущего года. Предполагаем,что ручная правка не должна повлиять.
Добрый день. я, крутила-вертела. больше никак не получилось. конечно, если только перезаполнять все, но это не вариант.
Можно, наверное, групповой обработкой, подставить документ-основание в ведомости, чтобы не каждого набивать.
не видела ответ консультанта) мой предыдущий не актуален)
Поняла Вас, тогда если что-то нужно учтонить, спросить — напишите об этом в отдельном вопросе через личный кабинет:)
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а как НДФЛ с аванса декабря 2022 г. сделать, чтобы попал в 6-НДФЛ за 2022 год, если используется документ Разовое начисление от 31.12.2022 г, а сумма аванса без начисления в документе «Начисление за первую половину месяца» вносилась в ведомость на выплату вручную.
По регламенту сайта мы разбираем конкретную проблему автора вопроса на его учетных данных. Вы можете следить за ходом обсуждения.
Если хотите разобрать конкретно свою ситуацию на своих учетных данных, задайте отдельный вопрос в ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ по ссылке >>
Приложите пожалуйста Расчетный листок по сотруднику, подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и вносам) указа период с 1 января 2022 по 31 января 2023 года. Проверим учет и выберем стратегию действий:)