НДФЛ с аванса

1. Здравствуйте!
   Посмотрите пожалуйста публикацию: Зарплата за декабрь 2022 года: когда выплачивать и как отразить в 6-НДФЛ?
   Ваш случай 2 ил 3, зависит оттого планируете ли платить ндфл с аванса в декабре 2022 года.
   Если будет недостаточно данной статьи, пожалуйста напишите что именно. Найдем решение вместе:)

2. Мила, добрый день. в своем вопросе я написала- Каким отчетом можно будет в ЗУП проверить ДОХОДЫ сотрудников нарастающим итогом, включая аванс за декабрь, уплаченный в декабре.
   Указанную Вами статью я читала, и там нет ничего про Свод/Анализ начисления и т.п. отчеты, по которым мы сможем сверить доход нарастающим итогом, включая этот пресловутый аванс. и да, наш случай — третий… сверка дохода на конец года- просто боль!

3. Мы уже знаем, что наш вариант 3. Двигаемся дальше.
   Предлагаю воспользоваться аналитическими отчетами: Как проверить данные 6-НДФЛ с помощью аналитических отчетов https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/otchetnost-po-ndfl/kak-proverit-dannye-6-ndfl-s-pomoshhyu-analiticheskih-otchetov.html

4. Без проблем. с чем их сверять? Аванс как доход отображается в этих отчетах?
   Понимаете, мне нужно сверить перед выплатой- верно ли встал доход (по переведенцам/территориям и пр. бывают проблемы)
   Сверяем обычно полный свод в целом за период (облагаемые выплаты) с отчетом по НДФЛ нарастающим.
   бывают расхождения по КПП обособленных подразделений, либо при отзыве из отпуска, перерасчетах по больничному… разные такие моментики в подобной сверке легко выловить… но теперь с авансом…КАК? он же не регистрируется как доход

5. вот эту фразу можно как-то к авансу применить

6. Если мы платим ндфл с аванса, то в учете по ндфл декабрь будет в сумме аванса. Аванс рассчитанный за 1 половину месяца не дает проводок в Свод. Мы формируем Анализ зарплаты по сотрудникам за год и анализ НДФЛ по месяцам (настройки бухучета). Сумма начисленная за год по анализу зарплаты должна быть равна анализу ндфл за 2022 + январь 2023. На скриншотах я это постаралась более подробно показать.

   Если мы сверим, что весь доход начисленный в 2022 году по расчетным листам, по своду попадает в учет ндфл. Тогда мы может довериться отчету Анализ ндфл по месяцам. То есть какой он доход относит в 2023 год, такой и будет учитывать.

   

   jpg 2022-12-16_9-04-44

7. в Анализ зарплаты по сотрудникам аванс начисленный в декабре не попадает.
   Зарплату за декабрь будем считать 10 января.
   КАК сверить налогооблагаемую базу 29 декабря, не имея начислений ЗП?
   В каком отчете можно увидеть данные начисления= ЗП начисленная за 11 месяцев +аванс за декабрь, уплаченный в декабре?
   более 4000 человек по расчеткам сверить нереально…

   на 31.12.2022 налог должен быть исчислен и уплачен верно. а проверить в ЗУП- невозможно?

8. К сожалению красивого решения нет.
   В отчете Анализ зарплаты по сотрудника (за первую половину месяца) (Зарплата -Отчеты по зарплате) можно увидеть суммы начисленные в аванс декабря.
   То есть придется соединять суммы начисления по двум отчетам 11 месяц Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период +Анализ зарплаты за первую половину за декабрь.

9. Надеюсь, в следующем году 1С планирует решить подобные проблемы? Почему нельзя сделать аванс отдельным документом начисления ЗП. Подобие Расчета начислений с НДФЛ… тогда и отчеты не надо было б выдумывать.

10. Этот вопрос можно задать напрямую разработку на электронную почту v8@1c.ru.
    Возможно мы что-то не знаем, почему выбрано такое решение:)

11. Анализ начислений за первую половину половину можно как-то в Свод переформатировать? удобнее будет складывать с полным сводом

12. я попробовала, но такая ересь получается…

13. Да, сейчас у меня точно также 🙂 Местами поменяла колонки и строки.

14. Самое интересно, что даже если удалить всю структуру и начать создавать с нуля — результат тоже. Отчет построен на СКД. Красивого результата не добиться, к сожалению

    

    jpg 2022-12-19_22-04-14

    1

15. это уже поприличнее)
    Мила, по данным- это все тянется из документа «Начисление за первую половину»?
    если да, то хоть такой передам коллегам, все ж попроще будет сводить филиалы

16. только по сотрудникам бы еще, ниже вторую таблицу. если все начисления суммарно сошлись- можно по людям сверять…

    честно — не понимаю, почему нельзя тот жен документ Начисление зарплаты и взносов сделать ПО ДАТУ, как в авансе. экспериментально проверено- если по сотруднику провести ЗП, например, по 25.12 в одном документе Начисления, то во второй он попадает с 26 по 31… и никаких тебе заморочек с отчетами/сверками/уплатами…

17. Сегодня обсуждали вопрос с коллегами проблему реализации документа Начисление за первую половину месяца. Мы с вами работаем в программе, с данными, у нас тысячи сотрудников. Разработчики смотрят на программу с другой точки зрения. Поэтому не всегда быстро получается удобная реализация изменений:)

    Отчет строится на ресурсах. Отчет как будто сам прочитывает все во время формирования. Но тут программист быстрее разберется:)

    

    jpg 2022-12-19_22-31-24

    

    jpg 2022-12-19_22-33-23

18. Мила, настройки какие можно сделать, что вывести начисленные суммы именно по авансу?

19. К сожалению нет такого регистра. Если посмотреть движение документа Начисление за первую половину месяца, то можно увидеть в какие регистры пишет документ. Регистр накопления — Зарплата к выплате авансов покажет суммы на руки (начислено-удержание).

    

    jpg 2022-12-21_7-30-43

20. К сожалению, нам не нужны суммы к выплате. Нужно начисленные прибавить к прочим начислениям для сверки базы. Вы прикладывали скрин отчета Анализ зарплаты за первую половину, я про его настройки спрашиваю

21. в общем… решили делать документами начисления. Создать Начисление зарплаты и взносов. по 31.12., перебить дату окончания периода по 15. Создать документ (2) с 16 по 31, и первый пересчитать. потом распроводим второй документ, платим по первому с видом аванс. Тогда расчет по 15е попадает в полный свод и прочие отчеты, замумумкаемся, конечно, но другого выхода не нашли((

22. Я сегодня попробую протестировать Ваш способ. Посмотрю как будут себя вести регистры и взносы.

23. Спасибо) взносы планируем оставлять только во втором, конечном документе, в котором ЗП с 26 по 31

24. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.357)

25. Мысли в слух
    — создать невыходы с 16 до 31 декабря.
    — начислить зарплату за месяц, в котором будет расчет за первую половину реализован. Мы узнаем какие там суммы. Отменяем проведение
    — создаем разовое начисление с выплатой в межрасчетный период поставив руками суммы начисления из документа Начисление зарплаты и взносов.
    — Выплачиваем ведомостью разовое начисление
    — отменяем проведение разового начисления и документов отсутствия.

26. К сожалению, это нереально с нашей численностью. более 4 000 человек..
    любое разовое начисление с ручным заполнением — адский труд
    Тем более невыходы не проведутся сразу по всем — кто-то болеет, кто-то в отпуске, кто-то в командировке или на донорских…

27. Посмотрите публикацию:https://buhexpert8.ru/1s-zup/avans-i-zarplata/raschet-i-vyplata-zarabotnoj-platy/kak-mozhno-organizovat-polnotsennyj-raschet-zarplaty-dva-raza-v-mesyats.html

28. Спасибо. Кадровики пошлют на небо за звездочкой, как и айтишники. Куча сопутствующих программ, с которыми настроен обмен, трудоемкость описанного в статье процесса раз в пять сложнее реализовать, чем просто перебить даты в документе начисление

29. 🙂
    Я сейчас попробовала создать документ Отпуск без сохранения оплаты списком — выбрала всех сотрудников. Программа сама сказала, какие сотрудники не проходят проверку: кто в отпуске, кто на больничном, кто мобилизирован. Период все ставится сразу.

30. да, говорит.
    при этом у тех, кого удалим из документа Отпуск без сохранения оплаты списком — период начисления в первом документе начисления встанет по 31.12 и во вторую часть они вообще не попадут, или каждому править период отсутствия вручную?

Комментарии закрыты.