Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.23.867)
Добрый день.
Сотруднику был начислен аванс 20.09.23 года 30 000,00 рублей, НДФЛ — 3 900,00 руб. с датой получения дохода 20.09.23г. При начислении заработной платы у сотрудника нет сумм к начислению, т.к. он был в отпуске еще до наступления аванса, но в начислении заработной платы в закладке НДФЛ — разбит на две суммы 1 381 с датой получения дохода 20.09.23 и 2 519 с датой получения дохода 05.10.23 (05.10.23 начислена заработная плата). Из за этого в разделе 2 отчета 6 ндфл нет суммы 19 374,15 руб. в строке 112, с которой берется НДФЛ 2 519 руб..
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что сотрудник отработал 6 дней в начале месяца и ушел в отпуск, больше рабочих дней не было? Сумма аванса выплачена полностью?
Приложите по сотруднику Подробный анализ НДФЛ за 2023 год (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) и расчетные листки за первую половину сентября и в целом за сентябрь.
Добрый день. Во вложении.
Приложение
Моделирую на демо-базе и не получаю такую ситуацию.
Моя последовательность действий, поправьте, если что-то я не так поняла:
1. 07.09 оплачиваю сотруднику отпуск с 11.09 по 29.09.
2. Пересчитываю отпуск, средний увеличен, доплачиваю с авансом. В исправленном документе Отпуск планируемая дата выплаты = дате выплаты аванса.
3. Рассчитываю начисление за первую половину месяца, выплачиваю.
При начислении зарплаты НДФЛ стоит одной строкой только по дате выплаты аванса.
Давайте проверим даты выплаты во всех документах начисления за месяц.
Последовательность именно такая. Даты уже проверяла.
Отпуск 07.09.23
Доплата к отпуску и аванс 20.09.23
Заработная плата 05.10.23
Документы Отпуск и Начисление за первую половину месяца после выплаты не перепроводили?
Приложите отчеты Анализ НДФЛ по документам основаниям и Анализ НДФЛ по датам получения дохода с отбором по сотруднику. В ведомости на выплату аванса 20.09 сделайте расшифровку суммы к выплате и расшифровку НДФЛ и тоже приложите скриншоты.
Добрый день.
На счет не перепроводили ли документы, скорее всего нет. Остальное прикладываю. В расшифровке сумм к выплате что то не так.
Вот теперь в части НДФЛ все объяснимо. Программа считает, что не доплатили аванс 20.09 и поэтому переносит остаток выплаты и пропорционально ей НДФЛ в октябрь.
Не понятно, почему такое произошло, если ведомость формировалась автоматически.
Исправить можно прямо в расшифровке выплаты в ведомости — поставить 12 944,14 по документу-основанию Отпуск и 26 100 по документу-основанию Начисление за первую половину месяца. После этого пересчитать сотрудника в начислении зарплаты за месяц.
Большое спасибо. Все получилось.