Здравствуйте! При расчете аванса за январь в расчет попадает НДФЛ декабря, как в начисление, так и выплату. При чем это только в одном из нескольких обособленных подразделений. Подскажите что я делаю не так.
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Прошу чуть больше времени на подготовку ответа для Вас.
Благодарю за понимание ?
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/02/2023-02-05_17-19-11-1024x533.png)
Здравствуйте!
Спасибо за ожидание!
К сожалению на скриншотах не понятно, какие суммы за январь, а какие суммы лишние.
Но такая ситуация может быть из- за дат указанный в документе Начисления зарплаты и взносов за декабрь. Предлагаю проверить в документе Планируемую дату выплаты и на вкладке НДФЛ дату получения дохода, по тем подразделениям, в которых проблема.
Если ситуация не в этом, прошу приложить расчетный листок и Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период с 1 января по 31 декабря 2023 года.
Добрый день! Извините не смогла вовремя ответить. К сожалению я перепровела зарплату несколько раз, т.к. нужно выплатить сотрудникам зарплату. Надеюсь исходные данные были такими.
В другом подразделении, проблема еще хуже, НДФЛ начислялся в январе неверно. Но я все испортила, пересчитав неоднократно декабрь. Даже не знаю что и делать, т.к. после перерасчетов сумма НДФЛ в декабре изменилась. Она стала меньше чем сумма переданная в Уведомлении в ФНС(((
Пересчитали декабрь, суммы изменились. Они стали правильные или нет? Если они верные, то нам проще подать новое уведомление.
Если не верные, то нужно будет поправить как было. Вручную или с помощью документа Перерасчет ндфл (Налоги и взносы).
К сожалению, пока мы не приведем в порядок декабря, январь у нас не посчитается верно.
Кажется получилось с десятой попытки.
А вот с другой проблемой бьюсь. Ситуация следующая: у сотрудника в декабре был не закрытый больничный до конца месяца, но отсутствия были проставлены не до конца месяца и за несколько дней ошибочно была начислена зарплата. Это выяснилось в январе. И чтобы эта переплата не вылезала, было решено на эту же сумму начислить премию. В результате выплата была выравнена. А вот НДФЛ рассчитался похоже не верно, т.к. декабрьский НДФЛ попадает в ведомость за январь. Восстановить начальный вариант расчета нет возможности, зп за декабрь и январь были пересчитаны неоднократно.
Но кошмар продолжается, в ведомости на аванс за январь почему-то был неверный НДФЛ (больше расчетного), а сумма к выплате уменьшина на эту дельту. Сейчас при выплате зп за январь этот НДФЛ раскидывается на всех сотрудников. Я уже ничего не могу понять.
Приложите пожалуйста Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносом) указав период с декабря 2022 по январь 2023. Без этого отчета не могу дать никаких советов
Сейчас при выплате зп за январь этот НДФЛ раскидывается на всех сотрудников — Вы используете документ Перечисление ндфл в бюджет?
Добрый день!
Прикладываю все расчеты с декабря 2022 по сотруднику. В январе почему-то неверно исчисляет по ней НДФЛ. С остальными сейчас похоже все нормально. Перечисление НДФЛ в бюджет не использую.
Прикладываю отпуск Шиловой с неверным исчислением НДФЛ
В целом все должно быть хорошо. Какой у Вас релиз? На 3.1.24.408 такая ситуация не воспроизводится
Релиз 3.1 (3.1.24.310)
Подскажите, пожалуйста, есть ли материал на сайте как сделать чтобы декабрьская зп, выплаченная в январе, не попадала в 6-НДФЛ. Сейчас она попадает. С декабрьского аванса НДФЛ удержан и выплачен в декабре.
Благодарю за ожидание.
Вопрос по НДФЛ не всегда получается решить быстро. Каждая ситуация уникальна.
Про 6 ндфл Зарплата за декабрь 2022 года: когда выплачивать и как отразить в 6-НДФЛ?
Получается, что аванс у Вас будет попадать в 6 ндфл, а остальная часть зарплаты будет в 2023 году
Попробуйте сделать документ Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы). Указав период февраль. У меня программа смогла пересчитать ндфл и исправить.
Но я не брала в учет начисление декабря.
Добрый день!
Чтобы НДФЛ правильно рассчитался в январе нужно сделать документ Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы) именно в феврале?
Если можно пересчитывать январь, тогда можно ввести документ Перерасчет ндфл за Январь.
Если же месяц закрыт и сделана синхронизация, то мы можем исправить ошибки расчета ндфл за январь, но уже в феврале. Чтобы свод начислений за январь не изменился.