Добрый день.
ЗУП 3.1.18.546.
При кадровом переводе во время нахождения сотрудника в отпуске и при последующем перерасчете этого отпуска с датой выплаты «с зарплатой» встает неправильный НДФЛ в ведомости. Напишите, пожалуйста, можно исправить только руками? Все документы распроводили и проводили заново — не помогает.
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Добавлю, что у некоторых сотрудников при переводе изменился также и ИФНС
Здравствуйте!
Давайте посмотрим ситуацию на одном сотруднике.
После проведения перерасчета по отпуску и проведении Ведомости с «неправильным» НДФЛ пришлите:
Уточните а вы пересчета делали в исходном документе «Отпуск» или в исходном документе нажимали кнопку «Исправить» и создавала новый документ — исправление?
В исходном документе нажимали кнопку исправить и создавали новый документ-исправление
Здравствуйте!
Хорошо, с пересчетом «Отпуска» понятно.
Жду от вас данных по одному сотруднику, о которых написала в первом комментарии.
Добрый день. Прилагаю информацию
Здравствуйте!
Пока не удалось воспроизвести проблему.
1. Вижу что у вас подразделение какое было такое и осталось. Вы какого числа проводили «Кадровый перевод»?
2. В Ведомости в поле «Выплачивать» вы выбрали «Зарплата к выплате»?
Добрый день. Приложила файл с документами. Подразделения имеют одно и тоже название, но находятся в разных структурах.
Объясню порядок действий:
1. Отпуск сделан в июле и выплачен.
2. Сделали Начисление зарплаты за июль и выплатили эту зп. 14.08.2022
3. Сделали кадровый перевод в другое подразделение от 08.08.2022 (задним числом)
3. Сделали документ-исправление отпуска в августе с выплатой «вместе с зарплатой»
4. Начислили зарплату за август и выплатили — получили ндфл в отпуске только с одного нового подразделения (8020рублей), вместо 900р разницы после перерасчета среднего.
Здравствуйте!
Спасибо за описание. Однако у меня все равно не воспроизводится проблема. Вижу разницу в вашем документе-исправлении «Отпуска». НДФЛ рассчитывается двумя строками: с минусом по старому подразделению и с плюсом — по новому. У меня в демо-базе доход в виде разницы в перерасчете попадает в новое подразделение и НДФЛ начисляется только на новое подразделение на доначисленную сумму. В результате в Ведомость попадает к выплате доначисленная сумма и НДФЛ с нее.
Попробуйте на копии базы сделать перерасчет документа-исправление «Отпуска». Возможно уйдет вторая строка и будет только доначисленная сумма и НДФЛ с нее?
У меня похожая ситуация, как у автора вопроса (в августе начислили и выплатили отпуск за сентябрь, 1 сентября был кадровый перевод в другое ОП). Никакие перерасчеты, перепроведения и т.д. не помогают, на последнем релизе тоже проверяла.
Исходный отпуск начисляется в августе ДО кадрового перевода, т.е. в нем на период расчета и выплаты указано старое ОП, этот документ после кадрового перевода не перезаполняется и не перепроводится. После кадрового перевода и начисления ЗП за август делается отпуск-исправление и в нем при проведении в РН Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ полное сторно НДФЛ по исходному отпуску и старой ИФНС и плюсом полный НДФЛ по новой ИФНС. В ведомости (отдельная по отпускам) попадает только плюсовая строка НДФЛ.
Это первое что мы сделали. Не помогает. Не помогает даже полное распроведение документов и проведение их по порядку.
Здравствуйте!
Удалось воспроизвести ситуацию. У меня тоже в исправлении «Отпуска» появилось две строки по НДФЛ с плюсом и минусом. Однако в Ведомость НДФЛ загрузился на сумму разницы, т.е. правильный. А у вас загружается только положительная сумма.
Давайте посмотрим движения по двум регистрам накопления: «Зарплата к выплате» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
Пришлите данные непосредственно из регистров.
Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.ЗарплатаКВыплате и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
Ограничьте данные 2022 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word
Ссылка на второй регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
Предварительно, чтобы можно было визуально отличать одно подразделение от другого, в карточке Подразделения куда перевели сотрудника поставьте вначале цифру 2. Если опасаетесь делать это в рабочей базе, то сделайте в копии базы.
Как сделать копию описано в статье — https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/administrirovanie-1s/rezervnoe-kopirovanie-1s-8-3-buhgalteriya-3-0.html
И еще пришлите в формате pdf «Расчетные листки» с июля по август
Мы нашли, что влияет на такое заполнение НДФЛ в ведомости.
Общий модуль Учет НДФЛ (в релизе ЗУП КОРП 3.1.23.63 строки 8634-8646)
ОстатокКУдержанию = ОстатокКУдержанию + Выборка.СуммаОстаток;
Если ОстатокКУдержанию > 0 И Выборка.СуммаОстаток > 0 Тогда
СписываемаяСумма = Мин(Выборка.СуммаОстаток, ОстатокКУдержанию);
ОстатокКУдержанию = ОстатокКУдержанию — СписываемаяСумма;
СтрокаТаблицыРезультатов = РезультатыРасчетов.Добавить();
ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтрокаТаблицыРезультатов, Выборка);
СтрокаТаблицыРезультатов.Сумма = СписываемаяСумма;
КонецЕсли;
в запросе в упорядочивании строк отсутствует СуммаОстаток. И получается, что если сначала в результате запроса идет строка с «-«, а потом с «+», то учитывается разница. А если обратный порядок, то строка с «-» не проходит по условию и просто отбрасывается.
Я попробовала добавить упорядочивание по СуммаОстаток, после этого в ведомости НДФЛ заполнился верно.