НДФЛ по обособкам

Добрый день.
ЗУП 3.1.7.105. Помогите, пожалуйста разобраться. Сотрудник работает в голове и в обособке. Почему-то возникла пересортица по НДФЛ между подразделениями. Вычеты по некоторым месяцам 2018 распределились не пропорционально доходу. В целом по физику налог исчислен верно. Проблема в том что когда начинаем проверять арифметику по КПП то получается не верно исчислен налог (доход — вычеты не равно сумме налога). по одному КПП не хватает 41 руб, по другому — лишние 41 руб. Отсюда проблема с 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.
НДФЛ вручную не правили. Пробовали как-то откорректировать и документом Перерасчет НДФЛ и Операции учета НДФЛ ничего не вышло — все равно программа ставит свои цифры и каждый месяц происходит пересортица на эти 41 руб.
Как можно выйти из ситуации ?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (7)

  1. Приложение

    Анализ НДФЛ по этому сотруднику

    1. Здравствуйте!
      Судя по цифрам НДФЛ некорректно рассчитан за два месяца: февраль и март. Если сформировать два документа «Перерасчет НДФЛ» (один за февраль, другой за март), то в феврале перерасчет по подразделениям должен составить 20 рублей, в марте — 41 рубль. Если не вводить документ «Перерасчет НДФЛ», то цифры за февраль и март должны попасть в документ «Начисление зарплаты и взносов».
      Подскажите, если Вы введете документ «Перерасчет НДФЛ», то, цифры за февраль и март попадают и в документ «Начисление зарплаты и взносов»? Если это так, то приложите скриншот документа «Перерасчет НДФЛ». Проведите этот документ, после этого сформируйте отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» по сотруднику и приложите его (можно в формате Excel)

  2. Приложение

    Здравствуйте.
    Если мы создаем документ Начисление зарплаты за август, то там НДФЛ считается только за август, никакого перерасчета за прошлые месяца не происходит. В документе Перерасчет НДФЛ автоматически происходит перерасчет НДФЛ за март (41 руб между подразделениями) и за май (41 руб с обратным знаком), т.е в итоге ничего. И в отчете Анализ НДФЛ так и сохраняется разница на 41 руб между КПП

    1. Здравствуйте!
      Не удается воспроизвести поведение программы как у Вас.
      Предлагаю попробовать следующий вариант: убрать документ «Перерасчет НДФЛ» с месяцем перерасчета «Май», оставить документ с перерасчетом за «Март» и внести вручную документ «Перерасчет НДФЛ» с месяцем перерасчета «Февраль». В этом документе перераспределить вычет в размере 201,45 руб. с одного подразделения на другое и соответственно изменить исчисленный НДФЛ в размере 20 рублей. В итоге в «Анализе НДФЛ по месяцам» должно получиться, что доля стандартных вычетом и исчисленного НДФЛ по каждому подразделению соответствует доле доходов по каждому из подразделений.
      Если произведенные действия не приведут к желаемому результату, то не могли бы Вы на демо или пустой базе воспроизвести ситуацию?
      Еще вопрос: если вручную данные в 6-НДФЛ не правились в Разделе 1, а арифметика за 1 квартал не сходится, отчет все равно удалось сдать?

Комментарии закрыты