НДФЛ по обособкам

Добрый день.
ЗУП 3.1.7.105. Помогите, пожалуйста разобраться. Сотрудник работает в голове и в обособке. Почему-то возникла пересортица по НДФЛ между подразделениями. Вычеты по некоторым месяцам 2018 распределились не пропорционально доходу. В целом по физику налог исчислен верно. Проблема в том что когда начинаем проверять арифметику по КПП то получается не верно исчислен налог (доход — вычеты не равно сумме налога). по одному КПП не хватает 41 руб, по другому — лишние 41 руб. Отсюда проблема с 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.
НДФЛ вручную не правили. Пробовали как-то откорректировать и документом Перерасчет НДФЛ и Операции учета НДФЛ ничего не вышло — все равно программа ставит свои цифры и каждый месяц происходит пересортица на эти 41 руб.
Как можно выйти из ситуации ?

Все комментарии (7)

    1. Здравствуйте!
      Судя по цифрам НДФЛ некорректно рассчитан за два месяца: февраль и март. Если сформировать два документа «Перерасчет НДФЛ» (один за февраль, другой за март), то в феврале перерасчет по подразделениям должен составить 20 рублей, в марте — 41 рубль. Если не вводить документ «Перерасчет НДФЛ», то цифры за февраль и март должны попасть в документ «Начисление зарплаты и взносов».
      Подскажите, если Вы введете документ «Перерасчет НДФЛ», то, цифры за февраль и март попадают и в документ «Начисление зарплаты и взносов»? Если это так, то приложите скриншот документа «Перерасчет НДФЛ». Проведите этот документ, после этого сформируйте отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» по сотруднику и приложите его (можно в формате Excel)

  1. Приложение

    Здравствуйте.
    Если мы создаем документ Начисление зарплаты за август, то там НДФЛ считается только за август, никакого перерасчета за прошлые месяца не происходит. В документе Перерасчет НДФЛ автоматически происходит перерасчет НДФЛ за март (41 руб между подразделениями) и за май (41 руб с обратным знаком), т.е в итоге ничего. И в отчете Анализ НДФЛ так и сохраняется разница на 41 руб между КПП

    1. Здравствуйте!
      Не удается воспроизвести поведение программы как у Вас.
      Предлагаю попробовать следующий вариант: убрать документ «Перерасчет НДФЛ» с месяцем перерасчета «Май», оставить документ с перерасчетом за «Март» и внести вручную документ «Перерасчет НДФЛ» с месяцем перерасчета «Февраль». В этом документе перераспределить вычет в размере 201,45 руб. с одного подразделения на другое и соответственно изменить исчисленный НДФЛ в размере 20 рублей. В итоге в «Анализе НДФЛ по месяцам» должно получиться, что доля стандартных вычетом и исчисленного НДФЛ по каждому подразделению соответствует доле доходов по каждому из подразделений.
      Если произведенные действия не приведут к желаемому результату, то не могли бы Вы на демо или пустой базе воспроизвести ситуацию?
      Еще вопрос: если вручную данные в 6-НДФЛ не правились в Разделе 1, а арифметика за 1 квартал не сходится, отчет все равно удалось сдать?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.