НДФЛ Пересортица категории дохода, налоговые, ставки НДФЛ. 6-НДФЛ не верно

1. Здравствуйте!
   Предлагаю сформировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, скачать его можно по ссылке в статье: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . С помощью этого отчета мы сможем проверить, у сотрудника исчислено верно, ошибка именно при разделении дохода и ндфл по ИНФС или проблема еще больше. Прошу сформировать отчет с установленными флажками: Суммы до/после превышения, Исчисленная разница.
   Очень рекомендую установить в программу внешний отчет: Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 .С его помощью можно быстро понять как будет формироваться отчет 6-НДФЛ.
   Да, доход по ИФНС должен быть отдельный, но в разрезе налоговых верно исчислен ндфл.
   В ЗУП есть ошибка: Ошибка в 6-НДФЛ, если доходы сотрудника превысили 2,4 млн руб. и относятся к разным ИФНС .

2. Мила, я уже перекручивала с откатом к октябрю, но не лучше. Наложение , сумму кварт. премии за сентябрь дали уже 23 октября, аванс был посчитан с 20% и прочие доходы НДФЛ в счет ранее исчисленного

3. В отчете 6-НДФЛ все хорошо! Да, есть погрешность в размере 1 рубля, но это не страшно. Это допустимо. Такое подозрение, что в отчете Регистр налогового учета что-то не верно. Но в 6-НДФЛ все прекрасно. Да, аванс был рассчитан, но потом документ Начисление зарплаты и взносов все поставил на место.
   Расскажите, пожалуйста, более подробно какая сумма в каком отчете смущает? Где ошибка?

4. КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.19) Сегодня такая картина, проверку не проходят отчеты.

5. Подскажите, какая дата установлена на титульном листе отчета 6-НДФЛ?
   Ранее была приложена Расшифровка 6 НДФЛ, вы после этого сделали еще документ Перерасчет ндфл и провели его? То есть в отчете 6-НДФЛ проведен документ Перерасчет НДФЛ от 15.12.2025?

6. 10.01.2026 в обоих отчетах. в отчете 7706 по ставке 22% доход 689178, а должен быть на 708835,76 больше на начисление за октябрь процентов, поэтому 180 строка с НДФЛ за проценты октября, по ставке 20% доход завышен на 708835,76 и исчислен не верно на 141767

7. Странно, что в расшифровке все было хорошо. Расшифровка и отчет 6 ндфл формируются по одному алгоритму. Но если у нас в отчете 6 НДФЛ не верно распределился доход и ндфл, значит проявилась ошибка ЗУП, ссылку на нее суть ранее присылала. К сожалению, решение только исправлять руками отчет 6-НДФЛ.

8. Да, если бы это не годовой отчет был, то да поправить руками базу по ставкам налога

9. Мне все таки не дает покоя: почему расшифровка показывает другие суммы. Ранее Вы приложили скриншот из отчета 6-НДФЛ по 217 кбк. Приложите, пожалуйста, сейчас еще раз расшифровку. Правда по -разному?
   Очень рекомендую написать на линию консультации 1С обращение. Чем больше будет обращений, тем выше приоритет у задачи Срок сдачи отчета до 25 февраля, возможно успеют еще исправить. Хотя я сама люблю сдавать отчеты сразу после выплаты зарплаты за декабрь.

10. Мила, добрый день. За декабрь еще расчетов аванс и зп пока нет, зп будет в декабре, поэтому я с зп за ноябрь пересчитываю . Хочу поправить пока не закрыт год.

11. Здравствуйте!
    Можно сейчас пройтись по чек-листу: Экспресс-проверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 .
    Это отличная возможность навести порядок в учете.
    Но по нашему сотруднику ошибка проявится только при формирование 6-НДФЛ.

12. Я перекрутила с октября, Подробный Анализ по двум налоговым норм, но Пересчет за декабрь дает и в 6-НДФЛ по 7706 только перебросить доход между ставками 20 и22, в налоговой 7723 не идет

13. Доброе утро!
    Уточните, пожалуйста, а документ Перерасчет НДФЛ проведен? В отчете подробный анализ ндфл ндфл по сотруднику не видно движений
    Предлагаю проверять учет с помощью 2-х отчетов:
    — Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1
    — Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. В этом отчете можно добавить разрез ИФНС. Но можно и без него сформировать. С помощью этого отчета мы в елом увидим, верно ли исчисленный ндфл по сотруднику. Если нет, то учет можно исправить документом Операция учета ндфл

14. В расчете аванса и зп НДФЛ проставила руками

15. Мне не нравится сумма ндфл по ставке 13% Предлагаю сделать документ Перерасчет НДФЛ за декабрь. Попадает ли туда наш сотрудник? Если да, то проведем документы и вновь прошу выгрузить эти 2 отчета.

16. Перерасчет пустой, а сумма по 13% нигде не фигурировала

17. Прикладываю скриншот — что меня смущает.
    Предлагаю попробовать сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчетов, настройки можно скачать по ссылке Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
    Прошу поставить флажок Суммы до/после превышения. Важно видеть все документы регистраторы, которые сделали движение в налоговом учете

18. 26957 с процентов за декабрь, выплата 15.01.25

19. Пришлось мой потерялся, прикладываю
    К сожалению на последним Вашем скриншоте не видно документы регистраторы. Я не могу понять почему по ставке 13% ндфл рассчитан меньше, чем положено

    

    png 2025-12-23_9-42-42

21. Ничего не понимаю, что происходит в учете. Что я вижу: 16 декабря ндфл по ставке 13% был исчислен верно. Сегодня в отчетах другая картина, но документ перерасчет ндфл не заполняется. Может быть дело в отчетах? Понимаю, что мы ходим кругами, сложность в том, что вопрос решает путем переписки и времени на это уходит достаточно. Но я не могу позволить себе давать какие-то рекомендации, если я в них не уверена 🙏❤️

    

    png 2025-12-24_0-42-47

22. В 6-НДФЛ по налоговой 7723 по Костяшкину ерунда, не идет ничего. Зп за декабрь посчитала

23. поняла, налоговая база одна и из общего дохода 60866144,75 исчислено и удержано 11792552, всё верно , только как отчет сдавать. по всем ставкам нужно учитывать по 2-м налоговым

25. Здравствуйте! Приглашаю Вас сегодня на эфир Налоговая реформа – 2026. НДФЛ и страховые взносы в 2026 году . К сожалению, из -за проведения эфира в ближайшее время не смогу ответить на Ваш вопрос. Очень надеюсь на понимание ❤️

26. Здравствуйте!
    Спасибо за ожидание 🌟
    На последним скриншоте верный исчисленный и удержанный ндфл. За время нашего общение не обновили базу, хотя бы до релиза 3.1.36.39? Отчет 6-НДЛФ сформировался или нужно все еще править вручную?
    В реестре налогово учета сложно добиться красоты, очень много ошибок при его заполнении. Я пробовала зарегистрировать ошибку у разработчика, но ответ приходил только один: нарушена последовательность проведение ошибки, программа работает верно. И действительно, если вводить все документы в строком порядке с начала года, то Реестр налогового учета будет верно сформирован. Но в реально базе так конечно сделать не получится, рабочий процесс не такой ровный и гладкий, как представляют себе разработчики 1С. Поэтому, нам сейчас самое главное заполнить отчет 6-НДФЛ. ДОбиться верного автоматического заполнения Реестра у нас не получится, к сожалению.

27. В годовом отчете править и справки 2-НДФЛ. Как проще найти суммы дохода при переходе налоговой ставки? Перекидывать придется часть дохода в месяце перехода ставки, налоги верно
    Мила, вы закрыли предыдущий вопрос, а я только хотела ответить, что пробовала в тестовой просто проставить сумму и полная ерунда. У меня и аванс и зп с интервалом в неделю и много ручной работы-запара
    Вопрос буду возобновлять .

28. Доброе утро!
    Вопрос я не закрывала, он автоматически закрывается, если не поступают новые комментарии. Приложите, пожалуйста. ссылку на вопрос — откроем и все сделаем!
    В ЗУП нет возможности перекинуть доходы между ставками. Так как доход нигде в регистрах не разделяется. Программа делает это в момент формирования отчета. Поэтому я Вам не предлагаю такой вариант, так как он технически не осуществим((

29. Доброе утро. А как сделать ссылку.?

30. В тексте вопроса приложите ссылку на вопрос. я копию адрес в адресной строке и добавляю в комментарий.

Комментарии закрыты.