НДФЛ перерасчет

Индивидуальную консультацию запросил Юлия М.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день. У нас Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.58) .У нас сложилась такая ситуация — НДФЛ по 13% удержали больше, чем положено,т.к. был переходный момент по доходам в разные месяцы (за август начислили ЗП и выплатили 10.09.25 по ставке 15%., а отпуск за сентябрь выплатили по ставке 13% 04.09.25.) Прилагаю скрин. Не скажите как это исправить?

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Если вопрос срочный — напишите. Сделаем все возможное, чтобы ответить раньше. Благодарю за понимание ❤️

  2. Мила, вопрос срочный, но я почти разобралась. Возможно будут вопросы еще. Пока не отвечайте.

     1

  3. Договорись! Пусть все получится 🌸

  4. Мила, добрый день. Пересортицу исправила документом Операция учета НДФЛ, но теперь неверно заполняется Уведомление по НДФЛ и 6-НДФЛ Раздел 1 на эту сумму. Вопрос: вручную исправлять эти документы? Скрины прилагаю.

  5. Ошибка при заполнении отчета и уведомления заключается в том, что переброску удержанного ндфл сделали на то число, когда у сотрудника не было удержанных сумм по ндфл, чтобы перекрыть сторно из документа Операция учета ндфл.
    Уведомление и Раздел 1 отчета 6-ндфл не умеет отражать отрицательные суммы. Причем в Раздел 2 — прекрасно все заходит. У нас есть 2 варианта: или вручную исправить отчет и уведомление или исправить документ Операция учета НДФЛ. Но для этого нужно найти верную дату.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Посмотрите, пожалуйста, видео. Если не будет из статьи понятно как найти нужную дату.
    Можно приложить скриншоты — проверим вместе

  6. Поняла, Мила. Благодарю за ответ.

  7. Рада, что у Вас все получилось. Желаю легкой отчетности ❤️

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Компенсация за задержку ЗП. Если в период просрочки ключевая ставка поменялась. Добрый день! У нас задержка зарплатных выплат. Если выплата должна была быть например 29.05.2025, но по факту выплатили 24.06.2025. В…
  2. Выплата зарплаты за декабрь 2024 в декабре 2024 Добрый день! Ознакомились со статьей "Закрываем 2024 и готовимся к 2025 году в ЗУП 3.1" и в ней написано: "В…
  3. Перерасчет НДФЛ с 30% на 13% Иностранец приобрел статус резидента Доброе утро. В январе во второй половине приняли двух иностранцев, ндфл облагали по ставке 30% как нерезидентов. Зарплату за январь…
  4. Перерасчет отпускных при увольнении Добрый день! У меня сотрудник часто стал болеть с января 2025г, был больничный. Затем взял по договоренности с руководством за…

Статьи по этой теме

  1. Проверьте ключевую ставку в ЗУП Для тех, кто приступает к расчету зарплаты за октябрь и кто уже выплатил ее, но хочет сверить расчеты - проверьте,…
  2. Как автоматически рассчитать компенсацию за задержку зарплаты, если плановая дата выплаты приходится на выходной день? Срок выплаты зарплаты в организации - 10 число. 10 февраля 2018 г - суббота, поэтому, согласно ТК, зарплату за январь…
  3. Рекомендации по НДФЛ в межрасчет Видео: Рекомендации по НДФЛ для межрасчетных начислений Правило по НДФЛ для межрасчетных доходов с 2025 года – перед их выплатой…
  4. Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…