НДФЛ перерасчет

Индивидуальную консультацию запросил Юлия М.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Добрый день. У нас Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.58) .У нас сложилась такая ситуация — НДФЛ по 13% удержали больше, чем положено,т.к. был переходный момент по доходам в разные месяцы (за август начислили ЗП и выплатили 10.09.25 по ставке 15%., а отпуск за сентябрь выплатили по ставке 13% 04.09.25.) Прилагаю скрин. Не скажите как это исправить?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Если вопрос срочный — напишите. Сделаем все возможное, чтобы ответить раньше. Благодарю за понимание ❤️

  2. Мила, вопрос срочный, но я почти разобралась. Возможно будут вопросы еще. Пока не отвечайте.

     1

  3. Договорись! Пусть все получится 🌸

  4. Мила, добрый день. Пересортицу исправила документом Операция учета НДФЛ, но теперь неверно заполняется Уведомление по НДФЛ и 6-НДФЛ Раздел 1 на эту сумму. Вопрос: вручную исправлять эти документы? Скрины прилагаю.

  5. Ошибка при заполнении отчета и уведомления заключается в том, что переброску удержанного ндфл сделали на то число, когда у сотрудника не было удержанных сумм по ндфл, чтобы перекрыть сторно из документа Операция учета ндфл.
    Уведомление и Раздел 1 отчета 6-ндфл не умеет отражать отрицательные суммы. Причем в Раздел 2 — прекрасно все заходит. У нас есть 2 варианта: или вручную исправить отчет и уведомление или исправить документ Операция учета НДФЛ. Но для этого нужно найти верную дату.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Посмотрите, пожалуйста, видео. Если не будет из статьи понятно как найти нужную дату.
    Можно приложить скриншоты — проверим вместе

  6. Поняла, Мила. Благодарю за ответ.

  7. Рада, что у Вас все получилось. Желаю легкой отчетности ❤️

Комментарии закрыты.