НДФЛ перерасчет

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день. У нас Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.58) .У нас сложилась такая ситуация — НДФЛ по 13% удержали больше, чем положено,т.к. был переходный момент по доходам в разные месяцы (за август начислили ЗП и выплатили 10.09.25 по ставке 15%., а отпуск за сентябрь выплатили по ставке 13% 04.09.25.) Прилагаю скрин. Не скажите как это исправить?

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Если вопрос срочный — напишите. Сделаем все возможное, чтобы ответить раньше. Благодарю за понимание ❤️

  2. Мила, вопрос срочный, но я почти разобралась. Возможно будут вопросы еще. Пока не отвечайте.

     1

  3. Договорись! Пусть все получится 🌸

  4. Мила, добрый день. Пересортицу исправила документом Операция учета НДФЛ, но теперь неверно заполняется Уведомление по НДФЛ и 6-НДФЛ Раздел 1 на эту сумму. Вопрос: вручную исправлять эти документы? Скрины прилагаю.

  5. Ошибка при заполнении отчета и уведомления заключается в том, что переброску удержанного ндфл сделали на то число, когда у сотрудника не было удержанных сумм по ндфл, чтобы перекрыть сторно из документа Операция учета ндфл.
    Уведомление и Раздел 1 отчета 6-ндфл не умеет отражать отрицательные суммы. Причем в Раздел 2 — прекрасно все заходит. У нас есть 2 варианта: или вручную исправить отчет и уведомление или исправить документ Операция учета НДФЛ. Но для этого нужно найти верную дату.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Посмотрите, пожалуйста, видео. Если не будет из статьи понятно как найти нужную дату.
    Можно приложить скриншоты — проверим вместе

  6. Поняла, Мила. Благодарю за ответ.

  7. Рада, что у Вас все получилось. Желаю легкой отчетности ❤️

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Компенсация за задержку ЗП. Если в период просрочки ключевая ставка поменялась. Добрый день! У нас задержка зарплатных выплат. Если выплата должна была быть например 29.05.2025, но по факту выплатили 24.06.2025. В…
  2. Проценты по займу добрый день. вопрос: выплатили проценты по займу более 40 000 000 по ставке 30% в месяц. по какому кбк сделать…
  3. Распределение доходов с превышения по НДФЛ Здравствуйте! Если выплатили сотруднику-учредителю дивиденды 03.02.23 в размере 9089517,40 , (является сотрудником вешним по совместительству ежемесячно у него 12500 на…
  4. НДФЛ с дивидендов нерезиденту Добрый день, выплатили дивиденды учредителю, но оказалось, что он является не резидентом, по какой ставке удерживать НДФЛ? и какой КБК…

Статьи по этой теме

  1. Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…
  2. Доходы сотрудника на грани 2,4 млн руб. – почему так важно соблюдать последовательность расчета документов в ЗУП 3.1 Аванс рассчитали заранее, а до его выплаты начислили и выплатили премию. Из-за премии доходы сотрудника перешагнули порог прогрессивной шкалы 2,4…
  3. Сотрудник перестал быть резидентом — как заполнить 6-НДФЛ? Доходы сотрудников, имеющих статус налогового резидента РФ, облагают НДФЛ по ставке 13 %, а доходы нерезидентов — по ставке 30%.…
  4. Ошибка в 6-НДФЛ в ЗУП 3.1, если доход сотрудника за 1 день превысил сразу 2 предельных значения по НДФЛ (исправлена) Если в ЗУП 3.1 доход сотрудника в течение дня превысил сразу 2 предела применения прогрессивной ставки НДФЛ, доход неправильно распределяется…