НДФЛ переплата

Индивидуальную консультацию запросил Алла Е.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день! Сотруднику были начислены отпускные, при выплате оплачен НДФЛ. Затем при формировании ведомости на зар.плату, НДФЛ отпускных еще раз оплатили. Подскажите, пожалуйста, как сделать и исправления, чтобы корректно сдать 6НДФЛи 2НДФЛ?

Метки вопроса: Переплата по НДФЛ

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, второй раз НДФЛ с отпускных был просто перечислен или его и удержали в ведомости?

  3. Доброе утро!
    По расчетному листу налог исчислен и удержан верно, получается два раза оплатили.

  4. Доброе утро! Необходимо ещё сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», если там переплаты и излишне удержанного НДФЛ на эту сумму нет, значит в ЗУП исправление вносить не нужно. Необходимо написать в ФНС письмо об ошибочном платеже, они вернут деньги и Бухгалтерии сальдо по 68.01 скорректируется при появлении платежки.

  5. Сформировала подробный отчет (не знала что такой есть), показывает переплату и излишне удержанную сумму.
    Странно, почему в расчетке корректно? Логично что если два раза оплатили, значит и удержали. Но тогда бы и в расчетке было удержано больше, придется возвращать по заявлению?

  7. Спасибо большое! Все поняла.
  8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.