НДФЛ переплата

Индивидуальную консультацию запросил Алла Е.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день! Сотруднику были начислены отпускные, при выплате оплачен НДФЛ. Затем при формировании ведомости на зар.плату, НДФЛ отпускных еще раз оплатили. Подскажите, пожалуйста, как сделать и исправления, чтобы корректно сдать 6НДФЛи 2НДФЛ?

Метки консультации: Переплата по НДФЛ
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, второй раз НДФЛ с отпускных был просто перечислен или его и удержали в ведомости?

  3. Доброе утро!
    По расчетному листу налог исчислен и удержан верно, получается два раза оплатили.

  4. Доброе утро! Необходимо ещё сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», если там переплаты и излишне удержанного НДФЛ на эту сумму нет, значит в ЗУП исправление вносить не нужно. Необходимо написать в ФНС письмо об ошибочном платеже, они вернут деньги и Бухгалтерии сальдо по 68.01 скорректируется при появлении платежки.

  5. Сформировала подробный отчет (не знала что такой есть), показывает переплату и излишне удержанную сумму.
    Странно, почему в расчетке корректно? Логично что если два раза оплатили, значит и удержали. Но тогда бы и в расчетке было удержано больше, придется возвращать по заявлению?

  7. Спасибо большое! Все поняла.
  8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. При выплате аванса в документах Ведомость в банк при заполнении показателя НДФЛ к перечислению не учитывается данные из документа Перерасчет НДФЛ Прошу подсказать по какой причине документ Перерасчет НДФЛ не формирует записи в регистр Документы учтенные при расчете НДФЛ. При выплате…
  2. Заполнение 6-НДФЛ, раздел два, если выплачен аванс по договору ГПХ Здравствуйте! В мае 2024 был выплачен аванс по авторскому договору, окончательный расчет произойдет в июле. При выплате аванса: 1. Доход…
  3. Неверно отражает исчисленный НДФЛ Добрый день, при расчете аванса за январь НДФЛ был исчислен верно, при рассчете зарплаты в документе НДФЛ верный, при формировании…
  4. НДФЛ Добрый день! Подскажите, будет ли ошибкой такой порядок действий. Сотруднику в феврале начислена з/п за первую половину месяца, отпускные за…

Статьи по этой теме

  1. НДФЛ с незарплатных доходов ЗУП ПРОФ или КОРП, если выплата этого дохода отдельно не регистрируется: Исчисление, удержание НДФЛ – регистрируются сразу при начислении дохода.…
  2. Исчисление и удержание НДФЛ с аванса и межрасчетных зарплатных доходов (ЗУП 3.1.11) Настройки исчисления и удержания НДФЛ с авансов и межрасчетных зарплатных доходов В ЗУП 3.1.11 появилась возможность управлять моментом исчисления и…
  3. Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  4. Реестр ошибок по НДФЛ 2023 В 2023 году поменялся порядок учета НДФЛ и в ЗУП 3.1 образовалась масса программных ошибок. Также стало больше возникать ситуаций,…