Добрый день! Сотруднику были начислены отпускные, при выплате оплачен НДФЛ. Затем при формировании ведомости на зар.плату, НДФЛ отпускных еще раз оплатили. Подскажите, пожалуйста, как сделать и исправления, чтобы корректно сдать 6НДФЛи 2НДФЛ?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, второй раз НДФЛ с отпускных был просто перечислен или его и удержали в ведомости?
Доброе утро!
По расчетному листу налог исчислен и удержан верно, получается два раза оплатили.
Доброе утро! Необходимо ещё сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», если там переплаты и излишне удержанного НДФЛ на эту сумму нет, значит в ЗУП исправление вносить не нужно. Необходимо написать в ФНС письмо об ошибочном платеже, они вернут деньги и Бухгалтерии сальдо по 68.01 скорректируется при появлении платежки.
Сформировала подробный отчет (не знала что такой есть), показывает переплату и излишне удержанную сумму.
Странно, почему в расчетке корректно? Логично что если два раза оплатили, значит и удержали. Но тогда бы и в расчетке было удержано больше, придется возвращать по заявлению?
В расчетном листке отражается только исчисленный НДФЛ.
Тогда ещё должен возврат НДФЛ по заявлению или зачет — Отрицательный исчисленный НДФЛ
Спасибо большое! Все поняла.