Здравствуйте ! Подскажите пож-та, у меня такая ситуация по сотруднику :
При выплате аванса (14.11) у сотрудника с суммы 29333,33 удержалось НДФЛ — 1738- 13% и 2542 — 15% ( так как превышение 2400000,00, с января по октябрь было начислено всего : 2386633,14 , налог вычетов не было ) ;
Затем была выплата отпускных(24.11) : 115103,52 и удержалось НДФЛ — 1738 -13% И 15260- 15%; зАТЕМ БЫЛА выплата зарплаты ( 28.11) : 29333,34- оклад + премия 162000,00= 191333,34, с этой суммы удержался ндфл 30852 — 15% . В итогу всего начислено за месяц 337725,75 и удержае ндфл : 1738 — 13% и 48654 — 15% . Здесь как бы все понятно, но когда я формирую удержанный ндфл , то у меня эти 1738 — 13% попадают в оба периода , в первом периоде для формир уведомления по ндфл по авансу и во втором по отпуску и общая сумма за месяц у меня теперь по НДФЛ в отражении ндфл больше на 1738 . Расчетки прикрепляю. Что мне делать в таком случае? Помогите!
Комментарии закрыты.
Вот еще два файла добавляю. Там ндфл за период по организации за период 01.11.25 — 22.11.25 и ниже по сотруднику и так же за период 23.11.25 — 30.11.25. И второй файл ведомость по зарплате за месяц по сотруднику и есть суммы ндфл по всей организации
Добрый день!
По расшифровке это два разных документа
Добавьте пожалуйста по сотруднику Подробный анализ НДФЛ по сотруднику
А в уведомления формируются верно по суммам?
Можете добавить расшифровку НДФЛ в ведомости?
Да, это два разных документа и не понимаю почему второй раз так же сумма 13% = 1738 прошла, до превышения 2400000 , но видимо это аванс и только при начислении зарплаты учлосось.
Анализ прикрепила!
Уведомление выгружается в 1с так же, как и сформированное «отражение удержанного ндфл», а оно на 1738 руб больше,чем по ведомости ( ведомость по зарплате за месяц прикрепляла в предыдущем сообщение Приложение №1 ) и в расчетке. Там по расчетке же все верно? Один раз 1738 — 13% а остальное уже 15% ?
Ой, знаете я поняла , почему так получилось. Я , в общем 12.11. провела отпуск, но не выплачивала, а у меня эти 1738 начислились в отпуск а так как я их не выплатила , то при начислении аванса они у меня опять удержались эти 1738 — 13%(((. Мне теперь как лучше сделать то ? Может дату начисления поменять в отпуске и перепровести потом начисление зарплаты ? Или может подскажите верный способ…пожалуйста!!
Марина, доброе утро!
Если есть возможность вернуться и сделать все по порядку еще раз, то отлично!
Главное не менять суммы в ведомостях, то есть важно тут понять, что у вас в ведомости по ссылкам на документ основание, где отпуск не выплачен
Добрый день! да…по порядку : я с начала провела отпуск 12.11. на сумму 115103,52 ( ндфл 13% — 1738, ндфл 15% — 15260) , а выплатила отпускные только 24.11
после аванса( аванс 14.11 выплачен) , затем я начислила и выплатила аванс : 30311,11 ( ндфл 13% — 1738, ндфл 15% — 2542, т к отпускные не выплачены, то программа конечно с аванса берет еще 13%) , и вот затем 24.11 я выплачиваю отпускные и не смотрю как у меня ндфл рассчитался , затем 28.11 я выплачиваю зарплату 192311,12 ( ндфл 15% — 30852 — это так рассчитано 192311,12*15%=28847; 30852-28847= 2005 — это образовалась ,т.к. программа 1738 — 13% одну вычла из ндфл за месяц , а прибавила ндфл 15% — 2005 — это с суммы 13366,86 = 2400000 — 2386633,14 — эта сумма была на начало ноября) ) ИТОГО : 337725,75 ( НДФЛ 13% — 1738; НДФЛ 15% — 48654) . В итоге сумма выплаты у меня как бы правильная и если я исправлю дату создания отпуска 12,.11 на 24.11. он пересчитает мне выплату отпуска и проведу заново начисление зарплаты и он тоже пересчитает сумму выплаты и ндфл , но в итоге общая суммы выплаты у меня совпадает. Верно не верно я думаю? Подскажите пож-та, как правильно? Прикрепляю файлы : начисление зарплаты по этому сотруднику и начисление ндфл с зарплаты по этому сотруднику .О очень большая просьба ….завтра срок подачи уведомления по НДФД,,,. буду благодарна, если сегодня поможете решить мою проблему!
Вопрос в работе, отвечу сегодня обязательно
Марина, добрый вечер!
Подробный анализ НДФЛ все таки лучше за год проверить, потому что из кусочков не ясно, у нас НДФЛ сейчас верно посчитался или есть пересорт между ставками
Можно попробовать отменить ведомости и создать документ Перерасчет НДФЛ, чтобы удостовериться что исчисленный все верно
Скорее всего удержано реально по 13% на 1738 руб больше
И скорее всего хвостик неудержанного все равно останется, вот здесь не сказать уверенно
Давайте проверим данный момент Анализом НДФЛ с проверкой исчисленного — там все будет видно в разрезе ставок и хвостик неудержанного тоже
Если хвосты есть, то Операцию нужно сделать и переплату зачесть по 15% как в примере 3
Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1
Уф….что то совсем не добрый вечер. Я ничего не понимаю …вы писали :Можно попробовать отменить ведомости и создать документ Перерасчет НДФЛ, чтобы удостовериться что исчисленный все верно
А какие ведомости отменить? как создать перерасчет ндфл , где будет видно что исчисленный верно?
А прикрепила сводную за 2025 год…там красного нет, но исчисленный больше на 1738 — это что значит? . Я просто понять не могу ….обьясните мне пож-та или перезвоните завтра , т к очень сложно так общаться …мне многое не понятно из ответа. Вот я скинула вам расчетку …..по ней рассчет верный ? он по ней получил сумму верно ? как может быть удержано больше , если у меня идет итог к выплате . Я думала просто отражение ндфл не верно выдает и думала провести манипуляции, которые я ранее вам описывала , как вариант.( где в итоге сумма к выплате отпускных изменится ,т.е. уменьшится, но квыплата зарплаты потом на эту сумму увеличится и все. А в примере 3, я вообще ничего не поняла как сделать…. Я вам последний раз переслала ндфл при начислении зарплаты и там вроде как программа сама исправляет пересортицу ,т,е, убирает за минусом стоит 1738- которая второй раз была посчитана под 13% и прибавляет 2005 рублей к общей сумме ндфл уже пересчитанную в 15%
Не хотела вас запутать, но обсуждение удаленно иногда накладывает некоторые трудности
Иногда сложно сказать по отдельным месяцам все ли по году хорошо, вот вы сами пишите, что в сводной не понятно почему исчисленный выше
Давайте с вами проверим по отчету Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
что по сотруднику?
в отчете будет видна разбивка по ставкам, и проще анализировать
Я же вам скинула данные из сводной 2ндфл за 2025 по этому сотруднику. Это не тот отчет? Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога — это же и есть сводная 2ндфл ?
И ответьте мне пож-та , по расчеткам правильно рассчитан ндфл?
Я поняла, что я без разбивки скинула по шкале ….нужно донастроить отчет , чтоб было видно. Я зашла по ссылке : Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ и не могу скачать настройки отчетов. Можете мне скинуть готовую ссылку настройки именно этого отчета?
Да, конечно
у меня по ссылке вот что выходит…прикрепила. Это вообще инструкция должна быть , как донастроить?
По расчетнику суммы по 15 и по 13 верные
Так, мы скачиваем файл, затем открываем стандартный отчет Сводная справка-Настройки- Настройки для технического специалиста
Еще-загрузить настройки- и выбираем наш файл
Закрыть и сформировать
Добавила скрины
Добавлю на всякий случай на будущее еще инструкцию по подключению отчетов
Доброе утро. Прикрепила отчет ….да , там так же , как я вам скидывала по сотруднику ндфл , 1738 с минусом . Понятно что где то сидит….просто сотруднику то все верно выплачено…все дело в этом задвоенном ндфл получается. А обьясните пож-та, почему я не могу сделать так, как предлагала ранее, с отменой всех выплат и перепроводкой отпуска а потом зарплаты? Если мы вернемся к примеру 3, то мне еще сутки нужно будет изучать все это.
Доброе утро!
Исчисленный верно, а вот удержанный больше по 13%( в разрезе ставок)
Попробуйте сделать, как вы пишите, и проверить
По поводу примера, нам главное перекинуть удержанный между ставками как на скрине, чтобы не было вот этого осталось удержать с минусом, чтобы просто остался кусочек удержать по 15
Добрый день. Наконец нашла время ответить)). Да, я провела так, как и писала и все прошло хорошо….ндфл выровнялся …свод прилагаю.
Ой, извините, старый файл переслала)…сейчас новый прикреплю
Добрый день!
Исчисленный красиво
Попробуйте создать ведомость на выплату, закрывается у нас удержанный? Просто, чтобы проверить, или дождемся реальной выплаты и проверим?
Мы уже выплатили)) все перекрылось !!
Отлично! Спасибо, что написали, что все хорошо 🌷