НДФЛ (отчеты 2-НДФЛ и 6-НДФЛ)

Вопрос задал Ирина К. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день!

столкнулись с ситуацией когда в одном и том же отчете разная сумма НДФЛ, которая в последствии так же отражается в отчетах 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, ну и соответственно далее поступают требования из ИФНС.

Отчет Регистр налогового учета по НДФЛ в разделе 4 сумма налога 58590, в разделе 6 — 58589. Суммы собираются по разным регистрам? или дело в округлении.

Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации?
Спасибо!

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Делов том, что в Раздел 4 «Регистра налогового учета по НДФЛ» почему-то подставляется не сумма исчисленного налога по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», а сумма рассчитанная от дохода непосредственно при заполнении параметра(на скриншоте): 

    А Раздел 6 заполняется уже по регистру.

    Почему регистр формируется именно так, задайте вопрос в 1с (v8@1c.ru).

    Идея в том, что суммы ти должны совпадать при корректном расчете НДФЛ за год. Если сейчас ввести документ «Перерасчет НДФЛ» за 2019 год и подобрать туда этого сотрудника, не появится ли по нему -1 рубль перерасчета НДФЛ?

  2. Спасибо за ответ! в пересчете действительно появляются — +1 руб.

    1. Здравствуйте! Получается налог за год был рассчитан не совсем корректно. Если вся отчетность сдана и принята, то, наверное, я бы не стала проводить перерасчет и сдавать корректировки. Предлагаю просто вручную скорректировать сумму в регистре учета НДФЛ, чтобы она совпадала.
      Однако обратите внимание, что мы не аудиторы, и лучше дополнительно уточнить у аудитора, что правильно делать в случае обнаружения такой ошибки.

Комментарии закрыты.