НДФЛ не рассчитался в авансе за ноябрь

1. Здравствуйте.

   Есть документ Расчет начислений от 10.11.2023 на сумму 236 630,96 руб. Насколько я понимаю, НДФЛ с этого дохода исчислен в документе Начисление зарплаты и взносов от 10.11.2023? Сумма исчисленного НДФЛ больше, чем если рассчитать по ставке 15 % :
   236 630,96*15/100=35 495.
   Возможно, при расчете аванса программа учитывает «лишний» НДФЛ.

2. Когда нет НДФЛ к перечислению в ведомости, можно также посмотреть Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Возможно, в предыдущих месяцах есть излишне удержанный НДФЛ.
   Если это так, то излишне удержанный налог будет уменьшать НДФЛ в последующих ведомостях, пока не зачтется вся сумма.

3. Начислено в Расчете нач. 397064,57 (отдельно считала из-за отпуска 1 день 03.11, перечисление 30.10) НДФЛ в Начислении зп общем 59559, верно, в ведомости на выплату НДФЛ 59559. Смущает то, что у всех НДФЛ двумя строками 24.10 и 10.11, а у нее только 10.11
   Убрать из начисления аванса и распровести все доки до аванса октября 24.10?
   По Шатиловой, я в ведомости 10.11 руками проставила НДФЛ, уже тогда НДФЛ не удерживался

4. НДФЛ одной строкой бывает, когда перед расчетом зарплаты распроведена ведомость на выплату аванса Проблема расчета НДФЛ с зарплаты, если распроведена ведомость на аванс . или нарушена последовательность проведения документов и налог с аванса случайно рассчитывается, например, в отпуске
   Нужно сверить НДФЛ в БУ и НУ. Посмотрите, какой НДФЛ в расчетном листочке за октябрь? Если действительно окажется завышен налог в НУ и есть возможность пересчитать документы октября, то лучше пересчитать.

   По второй сотруднице вроде бы все хорошо, нет причин терять НДФЛ в ведомости. Не может быть такого, что в документе начисления аванса за ноябрь планируемая дата выплаты позже, чем дата в ведомости?

5. В расч. листке НДФЛ правильный, скорее нарушение последовательности. Кадровичка провела командировку с 16.11 до расчета аванса, только на это грешу. По Шатиловой, она в ведомости не одна, у всех есть, дата 24.11 это и есть дата выплаты, здесь НДФЛ только в ведомости на выплату. Был косяк много раньше, летом, пересчет отпуска, но проблема только с выплатой зп за октябрь нарисовалась, 10.10

6. По Ручкиной НДФЛ в расчетном листке, т. е. в БУ — 63 570. А в налоговом учете по документам октября 24 065+4 011+59 559 = 87 635. Разница на НДФЛ с аванса.
   Попробуйте на копии распровести начисления и ведомости за октябрь и последовательно пересчитать и перепровести снова.

7. Не изменилось, хотя в начислении зп НДФЛ две строки , в ведомость на выплату зп 10.11 опять 59559 падает, даже убрав НДФЛ с аванса и записав, при расчете аванса НДФЛ не рассчитывается

8. Я пометила на удаление документ Расчет начислений и полностью расчет в общем Начислении зп, вот теперь все получилось. С Шатиловой тоже получилось, пересчитала на всякий случай, странно в расчете ничего не изменилось, а в ведомости появился НДФЛ

9. Рада, что у вас все получилось!
   Хорошего дня!

10. Анна, спасибо, вам тоже хорошего дня!

    1

Комментарии закрыты.