НДФЛ корректировка

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

1С:ЗУП 3.1.23.651. При начислении зарплаты за апрель в документе «Премия» автоматом заполнилась колонка «НДФЛ» с минусом, видимо подтянулись отпуска и больничные за май. Ведомости в банк соответственно сформировались с плюсом этого НДФЛ и сотрудники получили зарплату больше на эту сумму. В дальнейшем в мае при выплате отпусков и больничных (ведомости в банк) НДФЛ сформировался с минусом данных корректировок. Правильно ли сработало начисление или корректировать НДФЛ руками? И как не попадать в данную ситуацию?

Метки консультации: —
Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! Здесь нужно разбираться индивидуально с каждым случаем. Давайте на примере одного сотрудника посмотрим отчет Подробный анализ НДФЛ.
    И давайте посмотрим скрин из документа Премия, чтобы было видно строку этого сотрудника: графа «Корректировка выплаты» не заполнилась?

  2. графа «Корректировка выплаты» заполнилась. Ндфл в файле

  3. Здравствуйте!

    Для меня важный вопрос: почему НДФЛ вообще заполнился с минусом. Причин для этого не вижу. 🙁 Я бы хотела увидеть Подробный анализ НДФЛ за весь год, чтобы посмотреть на расчет накопительным итогом.

    «Корректировка выплаты» должна была заполниться. Получилось, что программа рассчитала отрицательный НДФЛ — это излишне удержанный налог. И этот налог не может увеличить сумму к выплате. Мы должны выплатить 34 000 руб. по этому документу, а ндфл зачесть при ближайшей возможности. У Вас это происходит в документе «Расчет удержаний»: в нем тоже должна появиться Корректировка выплаты, но уже со знаком плюс. Насколько я могу судить из Подробного анализа- эта корректировка не заполнилась. Тут мне хотелось бы увидеть Расчетный листок (именно в нем видны корректировки выплаты).

  5. Момент еще такой, что если перезаполнить премию, то никаких корректировок с минусами не заполняется. Если перезаполнить премию, то чем нам это грозит. Ведь зарплата уже рассчиталась с отрицательным НДФЛ. И сотрудник получил больше зарплату на эту корректировку. И НДФЛ получается мы не заплатили. Как исправить все по хорошему???

  6. Здравствуйте! Вы так и не приложили Расчетный листок.
    в подробном анализе данные корректировки выплаты не учитываются. Но из-за не заполненной (предположительно, когда пришлете РЛ скажу точно) корректировки, в удержано встала большая сумма.

    Пока перезаполнять премию не рекомендую. Может лучше будет добавить «плюсовую» корректировку в другой документ. Заполнение корректировки зависит от состояния базы на момент заполнения документа. Думаю, что поскольку сейчас есть излишне удержанный налог, то корректировка не заполнилась.

  7. Здравствуйте! Вы закрыли свой вопрос. Удалось решить проблему?

  8. Да, нашему программисту пришлось перепроводить документы. Думаем как возможно минимизировать наши проблемы. Вопрос можно закрывать. Спасибо!

    1. Понятно! Спасибо за обратную связь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. При уволнениии НДФЛ рассчитывается с минусом. Добрый день. В компании планируется увольнение на 9.01.2023г. Все увольнения рассчитались с минусовым НДФЛ. Почему так? и как это исправить?…
  2. Суточные сверх норм В мае были выплачены суточные сверх нормы и ндфл удержан при ближайшей выплаты заработной платы. Суточные сверх нормы произведены через…
  3. Возврат НДФЛ Добрый день. В январе 2019 г., при выплате з/п за декабрь2018, возвращали НДФЛ иностранцам на патенте . В документе возврат…
  4. Продление отпуска в связи с больничным, сумма к выплате Здравствуйте. В программе в настройках установлена галочка "сторнировать отпуск при пересечении периодов". Сотрудник оформил отпуск с 21.08. по 10.09. Отпускные…

Статьи по этой теме

  1. Тест № 24. Ошибка: неправильная сумма выплаты ЗП в ведомости
  2. Документы Ведомость в банк и Ведомость в кассу в 1С С 1 июня 2020 при выплате дохода физическому лицу через банк в платежных документах необходимо указывать код вида дохода в…
  3. Почему при выплате зарплаты за июнь по сотрудникам появилась надпись «в т.ч. за май», хотя вся зарплата за май была выплачена в срок? В ЗУП 3.1.14.61 в Ведомости в банк при выплате зарплаты за июнь 2020 г. появилась почти у всех сотрудников надпись…
  4. Автоматическая подстановка кода выплаты доходов в ведомости в 1С С 1 июня 2020 все организации указывают код дохода при выплате зарплаты через банк. Если одновременно выплачиваются доходы с разными…