НДФЛ корректировка

Вопрос задал Надежда Р. (Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

1С:ЗУП 3.1.23.651. При начислении зарплаты за апрель в документе «Премия» автоматом заполнилась колонка «НДФЛ» с минусом, видимо подтянулись отпуска и больничные за май. Ведомости в банк соответственно сформировались с плюсом этого НДФЛ и сотрудники получили зарплату больше на эту сумму. В дальнейшем в мае при выплате отпусков и больничных (ведомости в банк) НДФЛ сформировался с минусом данных корректировок. Правильно ли сработало начисление или корректировать НДФЛ руками? И как не попадать в данную ситуацию?

Обсуждение (6)

  1. Здравствуйте! Здесь нужно разбираться индивидуально с каждым случаем. Давайте на примере одного сотрудника посмотрим отчет Подробный анализ НДФЛ.
    И давайте посмотрим скрин из документа Премия, чтобы было видно строку этого сотрудника: графа «Корректировка выплаты» не заполнилась?

  2. Здравствуйте!

    Для меня важный вопрос: почему НДФЛ вообще заполнился с минусом. Причин для этого не вижу. 🙁 Я бы хотела увидеть Подробный анализ НДФЛ за весь год, чтобы посмотреть на расчет накопительным итогом.

    «Корректировка выплаты» должна была заполниться. Получилось, что программа рассчитала отрицательный НДФЛ — это излишне удержанный налог. И этот налог не может увеличить сумму к выплате. Мы должны выплатить 34 000 руб. по этому документу, а ндфл зачесть при ближайшей возможности. У Вас это происходит в документе «Расчет удержаний»: в нем тоже должна появиться Корректировка выплаты, но уже со знаком плюс. Насколько я могу судить из Подробного анализа- эта корректировка не заполнилась. Тут мне хотелось бы увидеть Расчетный листок (именно в нем видны корректировки выплаты).

  3. Момент еще такой, что если перезаполнить премию, то никаких корректировок с минусами не заполняется. Если перезаполнить премию, то чем нам это грозит. Ведь зарплата уже рассчиталась с отрицательным НДФЛ. И сотрудник получил больше зарплату на эту корректировку. И НДФЛ получается мы не заплатили. Как исправить все по хорошему???

  4. Здравствуйте! Вы так и не приложили Расчетный листок.
    в подробном анализе данные корректировки выплаты не учитываются. Но из-за не заполненной (предположительно, когда пришлете РЛ скажу точно) корректировки, в удержано встала большая сумма.

    Пока перезаполнять премию не рекомендую. Может лучше будет добавить «плюсовую» корректировку в другой документ. Заполнение корректировки зависит от состояния базы на момент заполнения документа. Думаю, что поскольку сейчас есть излишне удержанный налог, то корректировка не заполнилась.

Добавить комментарий