НДФЛ к уплате

Индивидуальную консультацию запросил Лариса Б. (Тюмень)

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Здравствуйте. В нашей программе удержание НДФЛ с недавних пор происходит документом «Списание безналичных денежных средств», раньше было документов «Ведомость в банк» (на счета). НДФЛ уплачивается в несколько ИФНС и я формировала отчет «Контроль сроков уплаты НДФЛ», где отображались суммы к уплате по всем ИФНС. Теперь в этом отчете, как и везде сведения появляются после выплаты зарплаты, Как теперь определить сколько нужно заплатить НДФЛ по налоговым?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Насколько я понимаю, у Вас КА или ERP. В ЗУП движения по регистра по удержанию НДФЛ формируются ведомостью, как и прежде. Если в Вашей программе движения по регистрам пишутся в момент проведения Списания безналичных ДС, то никаким типовым аналитическим отчетом по НДФЛ удержанный налог до проведения этого документа не собрать. Какие можно рассмотреть варианты:

    1. При выплате зп сразу формировать «технический» документ Списание безналичных ДС. Хотя бы на время подсчета налога к уплате, потом его можно распровести
    2. Пытаться собрать сведения об удержанном налоге по документам Ведомость. Это можно сделать универсальным отчетом по табличной части НДФЛ документу Ведомость. Отбор ставить по дате документа. В этой табличной части есть информация по регистрациям. Минус методика, что отдельно придется отбирать данные по разным типам ведомостей (в банк, на счета, в кассу и т.д.). Важно еще не забыть поставить в настройках отбор, что документ проведен. Чтобы исключить данные не проведенных ведомостей. Записи можно сгруппировать по регистрациям в ИФНС для удобства

    Вот пример настройки универсального отчета (у меня дата ведомостей = 29.01.2021)

  2. Здравствуйте. Спасибо, отчет настроила, сформировала. Сотрудники из разных налоговых идут вперемешку и итоговая сумма только общая по ведомости. Суммы по каждой налоговой не выводятся.

    1. Покажите, как у Вас выглядит структура отчета. Для надежности проверим ее не через настройки, а в режиме изменения варианта отчета: Еще — Прочее — Изменить вариант отчета — верхнее окно. Моя структура отчета представлена была на 2м скриншоте

    1. Давайте попробуем заменить в группировке по регистрации поле с «Ведомость в банк.НДФЛ.Регистрация в налоговом органе» на «Регистрация в налоговом органе»

  4. Все отлично получилось, спасибо большое

    1. Рада была помочь!

Комментарии закрыты.