НДФЛ к уплате

Индивидуальную консультацию запросил Лариса Б. (Тюмень)

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Здравствуйте. В нашей программе удержание НДФЛ с недавних пор происходит документом «Списание безналичных денежных средств», раньше было документов «Ведомость в банк» (на счета). НДФЛ уплачивается в несколько ИФНС и я формировала отчет «Контроль сроков уплаты НДФЛ», где отображались суммы к уплате по всем ИФНС. Теперь в этом отчете, как и везде сведения появляются после выплаты зарплаты, Как теперь определить сколько нужно заплатить НДФЛ по налоговым?

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)
  1. Змиевская Светлана Змиевская Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Насколько я понимаю, у Вас КА или ERP. В ЗУП движения по регистра по удержанию НДФЛ формируются ведомостью, как и прежде. Если в Вашей программе движения по регистрам пишутся в момент проведения Списания безналичных ДС, то никаким типовым аналитическим отчетом по НДФЛ удержанный налог до проведения этого документа не собрать. Какие можно рассмотреть варианты:

    1. При выплате зп сразу формировать «технический» документ Списание безналичных ДС. Хотя бы на время подсчета налога к уплате, потом его можно распровести
    2. Пытаться собрать сведения об удержанном налоге по документам Ведомость. Это можно сделать универсальным отчетом по табличной части НДФЛ документу Ведомость. Отбор ставить по дате документа. В этой табличной части есть информация по регистрациям. Минус методика, что отдельно придется отбирать данные по разным типам ведомостей (в банк, на счета, в кассу и т.д.). Важно еще не забыть поставить в настройках отбор, что документ проведен. Чтобы исключить данные не проведенных ведомостей. Записи можно сгруппировать по регистрациям в ИФНС для удобства

    Вот пример настройки универсального отчета (у меня дата ведомостей = 29.01.2021)

  2. Здравствуйте. Спасибо, отчет настроила, сформировала. Сотрудники из разных налоговых идут вперемешку и итоговая сумма только общая по ведомости. Суммы по каждой налоговой не выводятся.
    1. Змиевская Светлана Змиевская Светлана Сотрудник Бухэксперт:

      Покажите, как у Вас выглядит структура отчета. Для надежности проверим ее не через настройки, а в режиме изменения варианта отчета: Еще — Прочее — Изменить вариант отчета — верхнее окно. Моя структура отчета представлена была на 2м скриншоте
    1. Змиевская Светлана Змиевская Светлана Сотрудник Бухэксперт:

      Давайте попробуем заменить в группировке по регистрации поле с «Ведомость в банк.НДФЛ.Регистрация в налоговом органе» на «Регистрация в налоговом органе»

  4. Все отлично получилось, спасибо большое
    1. Змиевская Светлана Змиевская Светлана Сотрудник Бухэксперт:

      Рада была помочь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6 НДФЛ разные налоговые в середине года переходили в другую ИФНС был проведен отпуск в июне нескольким сотрудникам и теперь в 6НДФЛ такая картина,…
  2. НДФЛ к перечислению Добрый день. ERP 2.2.3.144 Вопрос по перечислению НДФЛ. У нас перечисление регистрируется документом Списание денежных средств. Вот мы воспользовались Вашими…
  3. Как зачесть аванс по НДФЛ по патенту если уведомление из ИФНС получено с опозданием и НДФЛ уплачен в бюджет Добрый день иностранный сотрудник работающий на основании патента принят в феврале 2020, в марте был подан запрос на уведомление на…
  4. Отчёт 6-НДФЛ Добрый день! Проверяю отчёт 6-НДФЛ и возникли сложности. Сформировала отчёт для сверки БУ и Учёта НДФЛ и вылезли расхождения. Не…

Статьи по этой теме

  1. Где увидеть итоговые суммы НДФЛ по документу Отражение удержанного НДФЛ? В Отражении удержанного НДФЛ строки теперь выводятся в разбивке по дате удержания. Где увидеть итоговые суммы налога по КБК и…
  2. Как в ЗУП 3.1 подготовить уведомление по НДФЛ за 23-31 января С 2024 года добавили новые сроки уплаты по НДФЛ – С 01.01.2024 работодателям изменят сроки уплаты НДФЛ и порядок подачи…
  3. НДФЛ с премий и разовых начислений с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с премий и разовых начислений. Видео: Что меняется для ежемесячных премий…
  4. Учет расчетов по НДФЛ в разрезе источников финансирования и статей расходов (ЗУП 3.1.10) В ЗУП 3.1.10 реализован учет расчетов по НДФЛ в разрезе источников финансирования и статей расходов. Удержанный НДФЛ в ведомостях теперь…