НДФЛ к перечислению

Вопрос задал Ирина С.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.80/10)

Добрый день.
Что надо сделать, чтобы НДФЛ к перечислению вставал правильно?
Сотруднику начислили отпуск в марте за апрель по одному подразделению. Затем с 1 апреля перевели в другое подразделение (подразделения не обособленные, перевод в рамках одной организации) и в апреле пересчитали отпуск, после расчета зарплаты за март.
При пересчете отпуска (на закладке НДФЛ) НДФЛ сторнируется по первоначальному отпуску и начисляется по текущему. Итоговый НДФЛ правильный. При выплате ставится сумма по двум рабочим местам. И при выплате к удержанию ставится только НДФЛ положительный, а не по документу, В результате получаем, что НДФЛ мы пере удержали по сотруднику. Как избежать ситуаций, в которых НДФЛ пере удерживается или недоудерживается. Численность на предприятии большая, поэтому такие случаи не редкие.
Сканы отпусков, выплаты в приложенном файле.

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!
    Попробовала смоделировать на 3.1.21.36 — у меня ошибка не воспроизводится. Проблема у вас, что взаиморасчеты фиксируются по двум подразделениям. В моей базе движения легли все на новое подразделение на суммы разницы. И Ведомость подтягивается не две строки по разным подразделениям как у Вас, а одна строка на сумму разницы по новому подразделению, и НДФЛ заполняется корректно.
    Т.е. проблема, я считаю, в том, что взаиморасчеты не корректно регистрируются.
    Какой у вас релиз ЗУП?

    1. Добрый день, Юлия. Попробуйте пожалуйста указать в переводе, что это индексация заработка, возможно по этому не увидели ошибку. Протестировано на релизах с 3.1.18.83 по 3.1.21.65

    2. Я приложила скины с демо базы. У нас и индексации нет. Просто перерасчет идет отпуска в апреле, Первоначально отпуск рассчитан в марте и без зарплаты за март.

  3. Добрый день.
    Что бы смоделировать ситуацию (можно на демо ЗУП КОРП 3.1.21.75 или предыдущих релизах воспроизводится)
    рассчитываем отпуск с 04.04.2022 в марте ( без зарплаты за март), например 17.03.2022. Сотрудник работает например в подразделении 1. Выплачиваем отпуск. Рассчитываем зарплату за март.
    Переводим сотрудника с 01.04.2022 в подразделение 2 . Исправляем отпуск для перерасчета в апреля ( с зарплатой марта) .
    И в выплате получаем НДФЛ к перечислению не итоговой, а только положительный к перечислению . И по отчетам проходит, что НДФЛ пере удержали.
    Скрины смоделированной ситуации в демо базе во вложении.

  4. Взаиморасчеты зарегистрировались корректно, а проблема осталась

  5. Здравствуйте! Если воспроизвели на демо, то можете отправлять на v8@1c.ru/
    Я изначально проверяла на 3.1.21.36 — не смогла воспроизвести. А на демо 3.1.21.75 у меня возникает какая-то непредвиденная ошибка при создании отпуска (похоже в базе сбой). Отправите мне свою демку с уже смоделированным примером? Пришлите на zup4@profbuh8.ru

    1. Хорошо. В понедельник пришлю.

    2. ссылку на скачивание базы вчера отправила. Письмом не уходит.

      1. Здравствуйте! Спасибо, что выслали базу!
        Да ошибка есть, и обновила базу на 76 релиз — тоже воспроизводится.
        Программа уменьшает удержание не по докмуенту-основанию Отпуск, а по Начислению зарплаты за этот же месяц. И если выплачивать с ЗП, то вроде бы и не заметно в общей сумме, но в движения все-равно проблема: по сроку перечисления неверно ложится НДФЛ, а значит будет неправильно заполнен Раздел 1 6-НДФЛ.
        Надо отправить базу разработчикам на v8@1c.ru, описав ошибку.
        Вариантов обхода не нашла. 🙁 Могу только предложить скорректировать сумму «НДФЛ к перечислению» вручную.

  6. Понятно. Спасибо. Там еще круче если у сотрудника вычеты, например, на ребенка есть. А Если перевод между ОП, то там совсем все грустно. Вычеты по отпуску в сумме например 1000, а в регистрах по одной ИФНС могут быть минус 95000, а по ИФНС куда сотрудник перешел 96000. И самое плохое, что это ложится в регистры и отражается в 6-НДФЛ.

    1. К сожалению, бессильна тут помочь. :((
      Вы напишите на v8@1c.ru?

Комментарии закрыты.