Добрый день! Подскажите где можно увидеть общую сумму НДФЛ которую нужно перечислить на дату выплаты зарплаты с учетом возвратов сотрудникам НДФЛ(т.е. отрицательных сумм). В ведомости и отчете «Удержанный НДФЛ» по сотрудникам с возвратами удержано 0 и отрицательная сумма не уменьшает общую сумму к перечислению. Но в 2-ндфл для налоговой после возврата сумма перечисленного тоже стала 0.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Если у Вас версия КОРП и подключен функционал учета расчетов с бюджетом по НДФЛ, то становится доступен отчет «Ведомость расчетов с бюджетом по НДФЛ» и сумма задолженности организации по НДФЛ перед бюджетом выводится с учетом возвартов НДФЛ. На версии ПРОФ возврат придется отслеживать. Вы правы, он фигурирует отдельно во всех остальных отчетах (напрмиер, Удержанный НДФЛ).
Посмотрите [01.11.2019 запись] Поддерживающий семинар ЗУП за октябрь, блок «Уплата НДФЛ – как отследить и не нарваться на штрафы» — в нем Дмитрий подробно рассказывает об алгоритме определения суммы НДФЛ к уплате. В частности, Вам будет интересно видео в этом блоке «Как учитывать возврат НДФЛ при определении НДФЛ к перечислению».