Добрый день! Подскажите где можно увидеть общую сумму НДФЛ которую нужно перечислить на дату выплаты зарплаты с учетом возвратов сотрудникам НДФЛ(т.е. отрицательных сумм). В ведомости и отчете «Удержанный НДФЛ» по сотрудникам с возвратами удержано 0 и отрицательная сумма не уменьшает общую сумму к перечислению. Но в 2-ндфл для налоговой после возврата сумма перечисленного тоже стала 0.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ к перечислению
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Неверная дата удержания и срок перечисления НДФЛ в документе отражение удержанного НДФЛ в бухучете в 1С ЗУП Добрый день! 11.09 при увольнении сотрудника при окончательном расчете произошло удержание за использованный авансом отпуск и общая сумма начислений и…
- НДФЛ приз Добрый день. ЗУП 3.1.14 последний релиз. С Мая месяца у сотрудника не было облагаемого дохода для применения вычетов. В августе…
- Возврат НДФЛ Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.10.174. Заметили, что в данном релизе, если у сотрудника отрицательный НДФЛ, то возврат делать не нужно,…
- Операция учета НДФЛ в Отражении удержанного НДФЛ Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.31.81 Расчетчики выплатили все суммы сотрудники и хотят откорректировать сумму удержанного НДФЛ Операцией учета НДФЛ. Сотрудник…
Статьи по этой теме
- Возврат сотрудником задолженности в ЗУП 3.1 Видео: Возврат сотрудником задолженности Видео: Возврат задолженности уволенным сотрудником – в чем проблема с НДФЛ Как отразить в ЗУП 3.1 возврат…
- Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ Иногда в учете может возникать ситуация, когда исчисленный налог получается отрицательным. Это нормальная ситуация, которая может возникать вследствие применения налоговых…
- Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ? При наличии документа Возврат НДФЛ при формировании отчетов по НДФЛ (например, Анализа НДФЛ по месяцам или Сводной справки 2-НДФЛ )…
- Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? После выплаты возврата НДФЛ по сотруднику образовался долг. Как найти причину и устранить проблему? После выплаты возврата НДФЛ по сотруднику…
Здравствуйте! Если у Вас версия КОРП и подключен функционал учета расчетов с бюджетом по НДФЛ, то становится доступен отчет «Ведомость расчетов с бюджетом по НДФЛ» и сумма задолженности организации по НДФЛ перед бюджетом выводится с учетом возвартов НДФЛ. На версии ПРОФ возврат придется отслеживать. Вы правы, он фигурирует отдельно во всех остальных отчетах (напрмиер, Удержанный НДФЛ).
Посмотрите [01.11.2019 запись] Поддерживающий семинар ЗУП за октябрь, блок «Уплата НДФЛ – как отследить и не нарваться на штрафы» — в нем Дмитрий подробно рассказывает об алгоритме определения суммы НДФЛ к уплате. В частности, Вам будет интересно видео в этом блоке «Как учитывать возврат НДФЛ при определении НДФЛ к перечислению».