Ндфл излишне удержаный

5. Здравствуйте!

   В отчете по НДФЛ сумма из документа «Увольнения» и НДФЛ с этой сумме не соответствует тому, что видно на вкладке «Условия увольнения» в документе «Увольнение».

   1. Приложите отчет в формате pdf «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2022 год.
   2. Приложите скриншоты вкладки «Начисления и удержания» — вкладок: «Начисления», НДФЛ и «Корректировки выплаты» из документа «Увольнение»

    

6. скриншоты всех вышеупомянутых документов приложены
9. 1. Не хватает еще скриншотов из документа «Увольнения» с вкладки «Начисления и удержания» — вкладок: Начисления и НДФЛ

   2. Приложите еще пожалуйста из Ведомости от 30.12.2022 г. скриншоты расшифровок:
      1) колонок «К выплате», чтобы были видна колонка «Документ-основание» и сумма
      1) колонок «НДФЛ к перечислению», чтобы были видна колонка «Документ-основание» и сумма НДФЛ

12. меня беспокоит почему сумма НДФЛ за первую половину месяца не учлась при увольнении

14. в выплате зарплата за первую половину уменьшилась, а НДФЛ нет

15. Сумма НДФЛ в Ведомость подтягивается из Увольнения. Только это не соответствует тому, что мы видим в регистрах по НДФЛ.
    В Word- е пришлите пожалуйста данные по двум регистрам накопления с отбором по сотруднику за период ноябрь 2022 г. — январь 2023 года
    1) «Учет доходов для исчисления НДФЛ» — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
    2) «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» — e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ

    Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
    Ограничьте период с ноября 2022 по январь 2023 года. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
    Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word.
    Точно такие же действия совершите по второму регистру.

    1

16. Суммы в Ведомостях в колонки «К выплате» и «НДФЛ к перечислению» подтягиваются из документов и они подтягивают такие, какие мы видим в документах-начислениях. Однако это не соответствует данным регистров, чего не должно быть!
    В Ведомости на Увольнение в колонке «НДФЛ к перечислению» подтягивается НДФЛ из документа «Увольнение» и этот налог не должен уменьшаться на НДФЛ с аванса.
    А вот сумма увольнения в колонке «К выплате» должна уменьшатся на сумму выплаченного аванса и это происходит.

    1
18. 1. По регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» в документах «Начисление за первую половину месяца» и в «Увольнении» суммы НДФЛ верные.
       Однако сумма НДФЛ по оплате труда в Ведомости подтягивается неверная.

       Воспроизвела ситуацию в программе с вашими датами, у меня в Ведомость НДФЛ подтянулся верный за минусом НДФЛ с аванса.

       1) Попробуйте в Ведомости нажать кнопку «Обновить налог».
       2) Если изменения не появятся, то в Ведомости выберите в поле «Выплачивать» значение «Зарплата за месяц» и подберите сотрудника в документ
       3) Если все равно значение будет неверно, то в колонке «НДФЛ к перечислению» откройте расшифровку сумм. И сумму в строке 7911 руб. уменьшите на сумму НДФЛ, удержанного с аванса — 2472 руб.
       Проверьте данные по отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2022 год

       1

Комментарии закрыты.