НДФЛ и регистры

Вопрос задал Татьяна П. (Симферополь)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. В ведомости на выплату зарплаты не правильно подтянулся НДФЛ. Я все распровела (и начисление и выплату) и заполнила заново. НДФЛ подтянулся в ведомость верно. Но в подробном анализе НДФЛ по сотруднику и в регистре по НДФЛ сумма осталась прежняя, ошибочная. Как исправить сумму в регистре по НДФЛ?

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ

Все комментарии (4)

  1. Ошибка в сотруднике Гунько

  2. Добрый день! Отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» лучше формировать за период с 01.01.23 по 31.12.23, дело в том, что в ведомости указана дата выплаты 01.02.23, соответственно налог по дате получения дохода уйдёт в февраль 2023. Поэтому в период с 01.01.23 по 31.01.23 он не попал.

  3. но он отразился с минусом на большую сумму: должен был быть на 542руб, а с минусом сумма НДФЛ 549руб, разница в 7 руб зависла как осталось удержать.

  4. Можно в январе 2023 заполнить документ «Перерасчет НДФЛ», программа проведет корректировку исчисленного налога.
    Но 1 руб излишне удержанного налога останется, т.к. если рассчитать:
    (22 883,83 — 1400)*13%=2 793. А в отчете удержанный налог 2 794. Сумма зачтется в следующем месяце.

Комментарии закрыты.