Добрый день!
Помогите разобраться.
Сотрудница находилась в длительном отпуске без содержания ( с 23 июня по 12 октября).
В сентябре делала по всем сотрудникам переброс доходов и налогов по новым правилам.
И конечно не обратила на эту сотрудницу внимания, в целом все было хорошо.
Уже все сдано и 6дфл корректировки 1 квартала и полугодие корректировку.
Закрыла сентябрь .
Считаем аванс октября.
У данной сотрудницы как теперь этот пересорт исправить ?
Если я руками просто в ведомости поставлю рубль , который программа не добирает, в целом будет все хорошо.
НО между базами налог +1 -1 туда сюда и еще на дату выплаты 02.10.2025 за сентябрь дату потянула 17.06.2025 это была последняя выплата до БС по больничному листу.
Как исправить безболезненно ситуацию?
Все комментарии (28)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
В данной ситуации рекомендую взять за основу статью: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса . На эфире по 6 НДФЛ Светлана показывала этот пример: 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 в 1С:ЗУП 3.1 . Раздел Три головных боли при подготовке 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025, первое видео. Так как сумма НДФЛ не изменится после исправления, то можно исправить даже при выплаченной зарплате
Если не получится разобраться — напишите! Вместе все разберем ❤️
По файлу №4 в ведомости за аванс октября я в ручную рубль добавила.
А по пересорту исчисленный налог как поправить
В статье, ссылку которую я приложила, речь как раз идет именно об исчисленном ндфл. Посмотрите, пожалуйста. Мы правим в документе Начисление зарплаты и взносов, а это и есть исчисленный ндфл. Как только выровним учет исчисленного ндфл, проверим удержанный.
Мила, здравствуйте.
У нее не было налога в авансе сентября, она в БС с июня. С июля все по нулям.
Тут дело из-за переброса доходов.
Мне бы понять, могу ли я сейчас залезть в закрытый период в зарплату сентября и там вид дохода сменить ?
или можно другим документом исправить ?
Пожалуйста , обратите внимание на дату выплаты 02.10.2025 за сентября у нее не было дохода и налога, только пересорт между базами на дату 17.06.2025
В отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику показывает, что документ Начисление зарплаты и взносов, делает движение по исчисленному ндфл. Как раз на 1 рубль. Так как мы не меняем сумму ндфл, то можно это сделать в закрытом периоде.
Другой способ — это создать документ Перерасчет ндфл за сентябрь и вручную внести обратные записи по ндфл. Светлана сегодня в новостях ЗУП за 5 минут об этом говорит: Новое в 1С ЗУП за 5 минут — выпуск от 14.10.2025 .
Прикладываю скриншот — про эти рубли же речь?
У сотрудницы только перерасчет за июнь, больше не было с той поры доходов, была в отпуске без содержания.
И то данный перерасчет появился после переброски РКСН в сентябре я делала.
У сотрудницы за сентябрь перерасчета нет больше .
перерасчет за июнь я зеркально суммы изменила, в шапке документа июнь , а дата документа 02.10.2025 ?
Но потом сделала проверку перерасчет за сентябрь и она снова появилась.
это программа сама сделала , далее я делаю зеркальное изменение по суммам, а в корректировке оставить ?
Да, корректировку оставляем. Я хочу уточнить: получилось 2 документа, зеркальных Суммы в итоге равны 0. В шапках документа отражен месяц июнь. А из документа Начисление зарплаты о 2 октября убрали сотрудницу?
Мила , а в документе за сентябрь дата выплаты где 02.10.2025 у нее и не было начислений, только налог от 17.06.2025 тянется в ноль который выходит , я не убирала ее из этого документа. В том то и дело с июня не было начисления так как с 23.06. по 12.10 она в отпуске БС.
То, что у сотрудника нет начислений, программа не смущается. Все равно происходит перерасчет НДФЛ. Нам нужно именно это и убрать. В данной ситуации бы рекомендовала удалить перерасчет НДФЛ по данной сотруднице из документа «Начисление зарплаты и взносов» на вкладке НДФЛ. Сумма НДФЛ по ней равна 0. Поэтому у нас не изменится свод и взаиморасчеты с сотрудником.
Подойдет ли Вам такое предложение?
Мила, описываю все пошагово.
1. В сентябре делала переброс РКСН.
2. Сдала корректировки по 6НДФЛ за 1кв и полугодие.
3. Начислила зарплату за сентябрь и выплатила 02.10.2025
4. Так как сотрудница не работала с июня , доходов не было и за сентябрь , программа из-за перерасчета переброса РКСН доходов и налога в сентябре лишь по налогу в зарплате сентября потянула налог от 17.06.25 — это когда у нее последняя выплата по больничному., налог в ноль, только пересорт между видами дохода по основному налог +1 по РК -1., в целом все нормально. Я на тот момент не обратила внимание, когда закрыла сентябрь, сотрудница в ведомость за 02.10.2025 не попала, только в зарплате за сентябрь налог видно +1 -1.Это видно из подробного анализа.
Чуть выше написала комментарий — посмотрите, пожалуйста
5. Далее смотрю в перерасчете ндфл за сентябрь ничего нет, вроде все нормально, но при расчете аванса за октябрь налог в РКСН в ведомость на рубль меньше. Отменила аванс.
6. Делаю пересчет ндфл за июнь и вижу на дату от 17.06.25 так же пересорт как и в начислении зарплаты за сентябрь, в закладке корректировка -1 РКСН
см файл
7. зеркально суммы поставила, в закладке корректировка ндфл не убираю
Кажется я запуталась. Предлагаю пока не начислять зарплату за октябрь. Сначала сформируем отчет за 9 месяцев.
Далее смотрю в перерасчете ндфл за сентябрь — это отлично! Делать перерасчет за июнь в октябре не верно. Пожалуйста, не проводите данный документ. Из документа Начисление зарплаты и взносов я бы тоже удалила перерасчет ндфл на вкладке НДФЛ. Так мы удалим эти строки у нас не будет переброски между налоговым базами на стыке кварталов
Если сделать документ Перерасчет ндфл за октябрь — поэтому сотруднику будет заполнен документ, при условии что за июнь не проведен, в документе начисление зарплаты очищен перерасчет ндфл
Мила , я отменяю перерасчет ндфл за июнь.
В начислении зарплаты за сентябрь нет начисления зарплаты , а удалить у сотрудника по ндфл суммы ? Или просто базу изменить? Допустим РКСН на основную ?
лучше удалить
8. начисляю аванс за октябрь , где вижу после проведения пересчет ндфл , в закладке корректировка налог +1, я его тоже не убираю из этого документа. Делаю выплату аванса за октябрь.
Аванс начислен после того, как удалили строки по ндфл из документа Начисление зарплаты и взносов?
9.смотрю подробный анализ , вижу , что перерасчетом мы налог скорректировали пересорт по базам
Эти рубли так и будут прыгать туда сюда. Очень надеюсь, что к выплате зарплаты программа изменит свое поведение
10.и далее все считаю зарплату за октябрь где вижу что налог от аванса октября снова относить не ту сумму. Теперь до конца года руками ей налог править ?
Если программа не изменится, то такую переброску нужно будет сделать 1 раз. Больше не должна проблема возникать. Если же исправить с помощью документа Перерасчет ндфл, вот тогда -да. До конца года будут прыгать рубли.
Мила, я нашла другой путь, у нас в прошлый период зайти нельзя, на дату 02.10.2025 выплата за сентябрь я из начисления переброс ндфл не буду удалять , как программа сделала так пусть и останется . В 6 ндфл я по базам рубль руками скорректирую.
Мое решение такое:
1. По сводной справке 2-ндфл вижу да пересорт на период 01.01.2025-30.09.2025 на рубль.
2. Начисляю аванс, делаю выплату 16.10.2025
3. В ведомости на выплату по авансу рубль добавлю в основную базу, а РКСН программа рубль с минусом учла сама.
4. Формирую снова сводную справку 2ндфл за период 01.01.25-16.10.2025 все по двум базам ровно.
5. Далее начислили зарплату за октябрь и выплатила, все теперь пересорта более не вижу.
Благодарю за ожидание!
Прекрасное решение. Мы тестировали вариант — корректировать учет при следующем начисление зарплаты. Вы попровали через аванс. Но принцип такой же. Если программа не изменит свое поведение после обновление 🙏