НДФЛ

Вопрос задал Надежда У.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день.
При проверке 6-НДФЛ у сотрудника не удержан налог. Из документа Подробный анализ НДФЛ по сотруднику видно , что есть исчислено налога, но если проверить документ на который ссылается программа, то сотрудника в нем нет и доходы не на счислялись.

Метки вопроса: —

Все комментарии (21)

  1. Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, о каком документе идет речь.
    Когда мы говорим об неудержанном ндфл в отчете 6-ндфл, то может быть речь идет о Доходе в натуральной форме?
    Может быть в документе был выбрал один, сотрудник, а потом другой. Если есть возможность — можно отменить проведение данного документа и ввести новый документ. Повторится ли не верное поведение программы?
    Если такой способ не допустим, напишите. Подумаем еще вместе:)

  2. Проведение отменить нельзя, т.к уже все выплаты сделаны. В документе не один сотрудник. Может есть какие-то регистры которые можно удалить?
  3. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Хорошо, текущие документы не будем трогать. Чтобы убрать исчисленный ндфл можно использовать документ Операция учета ндфл (Налоги и взносы).
    На данном документе будем использовать вкладку Исчисленный ндфл. Дата операция и дата получение дохода — укажем тоже, что и в документе Доход в натуральной форме. Вид дохода: Натуральный доход (основная налоговая база). Сумма -1.

    С помощью отчета Подробный анализ ндфл проверим, что верно выполнили заполнение документа.
    У нас теперь не будет равен удержанный и исчисленный ндфл. Ведомости на выплату от 10.04 попробуйте обновить ндфл по кнопке для данного сотрудника.
    Данные способ проще, чем документ Перенос данных. Напрямую из регистров у нас нет возможности удалять документы.
    Прикладываю скриншоты. Если что-то не будет получаться или нужно уточнить, пожалуйста, напишите.Приложите скриншоты — вместе проверим:)

  4. Провела документы, но в расчетном листке изменений нет.

  5. Предлагаю проверить, сделал ли документ Натуральный доход движение и расчетных листках и в налоговом учета.Это удобно проверить с помощью Универсального отчета, прикладываю ссылку на публикацию: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Напишите, какой получился результат или приложите скриншот.

  7. Получается у нас сейчас не требуется вносить изменение в расчетный листок. У нас налоговый учет совпадает с бухгалтерским.
    Может быть проверить данного сотрудника с начала года, но пока все хорошо:)

  9. Вы отменили документ Операция учета ндфл? В таком случае, у нас бы изменился только Исчисленный ндфл.Но данный отчет не видит изменение в ведомости от 10.04.2024.
    Учтоните, пожалуйста, ничего в программе не меняли? Предлагаю сформировать справку 2 ндфл для сотрудника на 1 мая. Проверим, что будет там.

  10. Отменила все исправления.

  11. В таком случае, пока все отменено предлагаю сформировать Универсального отчета. Если будут расхождение по одному рублю в ндфл — тогда проводим документ Операция учета ндфл и обновляем ндфл ведомости на выплату от апреля.

  13. Здравствуйте.
    Может мне просто руками изменить строчки в 6-НДФЛ?

  14. Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, отчет Универсальный отчет сформирован с проведенным документом Операция учета ндфл или нет?
    К сожалению, не могу пока понять какие действия происходят в базе, чтобы ответить однозначно на Ваши вопросы.
    Если мы говорим о том, что был исчислен натуральный доход в марте, но ближайшая выплаты зарплаты в апреле. То есть для натурального дохода нормально, когда у нас 140 и 160 будет отличаться.
    Прикладываю ссылку на семинар: 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1 .Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Новая форма 6-НДФЛ 2024 – правила и схемы заполнения , видео НДФЛ с натуральных доходов, подарков и мат. выгоды.

  15. Доброе утро.
    Высылаю скан без исправлений.

  17. Спасибо за пояснения!
    В таком случае не будет вводить документ Операция учет ндфл. У нас из-за него разъезжается ну и бу.
    Попробуйте сделать документ Пересчет ндфл (Налоги и взносы) за март — за апрель. Будет ли программа исправлять расчет ндфл? Документ Перерасчет ндфл делает движение и в налоговый учет , и в расчетный листок. Если не будет исправлять, я бы оставила это рубль. Да, у нас разъедутся 140 и 160, но это объяснимо в данному случае.

  18. Сделала документ Пересчет НДФЛ за март — за апрель. Исправлений в расчете НДФЛ нет. Если уберу руками этот рубль, так не будет вопросов у ФНС, а в следующем квартале все должно исправится? 140 и 160 строки нарастающим итогом, а также сумма пойдет и 161 строку?

  19. Да, верно!
    Если сейчас убрать,то по итогам за 4 месяцев все выровняется. То есть при заполнении отчета за 1 полугодия по данному сотруднику исчисленный ндфл будет равен удержанному.

  21. Пожалуйста!
    Желаю только положительных протоков и хороших выходных 🌺

Комментарии закрыты.