Добрый день. В результате отсутствия ввода документа неявки был посчитан излишний доход за 1 половину месяца. Выплачен, НДФЛ удержан. В уведомления по НДФЛ сумма попала. Позже ошибка обнаружена , доход отсторнирован, сотрудник долг вернул. Но сумма дохода и удержанный НДФЛ попадает в 6 НДФЛ и 2 НДФЛ . Как можно исправить подобную ситуацию, не затрагивая документы, по которым первоначально все было начислено?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что неверно был выплачен аванс? За какой месяц это было сделано? Доход отсторнирован каким документом?
Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) с января 2023 по январь 2024.
Добрый день
Да правильно. Это было в октябре. Не была введено отсутствие. Был начислен и выплачен аванс .
Позже в ноябре ввели отсутствие.После этого сумма начислений из расчетного листка пропала, осталась только сумма долга. В декабре долг был удержан.
Файл не удается приложить-настройки нашей безопасности не позволяют это сделать.
Приложила в тексте письма расч.листки и анализ.
Сумма которая выводится в анализе и является той суммой, которая не должна попадать в 6ндфл и 2 ндфл
Подробный анализ НДФЛ по сотруднику
Налоговый период Доходы Вычеты всего Налоговая база Исчислено налога Удержано налога Перечислено налога
Организация Начислено Всего Всего Всего
ИФНС, КПП, ОКТМО
Месяц налогового периода
Регистратор Ставка
2023 18 181,82 18 181,82 2 364 2 364 2 364
АО «НРК-Р.О.С.Т.» 18 181,82 18 181,82 2 364 2 364 2 364
ИФНС №18 по г.Москва, 771801001, 45315000 18 181,82 18 181,82 2 364 2 364 2 364
окт. 2023 18 181,82 18 181,82 2 364 2 364 2 364
Начисление за первую половину месяца 0000-000043 от 19.10.2023 13% (15%) 18 181,82 18 181,82 2 364
Ведомость в банк 0000-001004 от 20.10.2023 13% (15%) 2 364 2 364
Итого 18 181,82 18 181,82 2 364 2 364 2 364
РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА ОКТЯБРЬ 2023
Пономарева Елена Николаевна (0000000488) К выплате:
Организация: АО «НРК-Р.О.С.Т.» Должность: Специалист I категории
Подразделение: МОСКВА/Центральный офис Москва/Департамент развития клиентских отношений специализированного депозитария/Управление по работе с клиентами специализированного депозитария/Служба приема и регистрации документов Оклад (тариф): 40 000
Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма
Дни Часы
Начислено: Удержано:
Отсутствие по болезни (больничный еще не закрыт) окт. 2023 22 176 Выплачено: 15 817,82
За первую половину месяца (Банк, вед. № 1004 от 20.10.23) окт. 2023 15 817,82
Долг предприятия на начало 0,00 Долг работника на конец 15 817,82
Общий облагаемый доход: 18 181,82
РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА НОЯБРЬ 2023
Пономарева Елена Николаевна (0000000488) К выплате:
Организация: АО «НРК-Р.О.С.Т.» Должность: Специалист I категории
Подразделение: МОСКВА/Центральный офис Москва/Департамент развития клиентских отношений специализированного депозитария/Управление по работе с клиентами специализированного депозитария/Служба приема и регистрации документов Оклад (тариф): 40 000
Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма
Дни Часы
Начислено: Удержано:
Отсутствие по болезни (больничный еще не закрыт) окт. 2023 -22 -176 Выплачено:
Отсутствие по болезни (больничный еще не закрыт) 26.11-30.11 4 32
Отсутствие по невыясненной причине 16.09-30.09 -10 -80
Больничный 18.08-31.08 10 80 14,00 дн.
Больничный лист 0000-000321 от 29.11.2023
Больничный 01.09-04.09 2 16 4,00 дн.
Больничный лист 0000-000321 от 29.11.2023
Больничный 05.09-15.09 9 72 11,00 дн.
Больничный лист 0000-000328 от 01.12.2023
Больничный 16.09-30.09 10 80 15,00 дн.
Больничный лист 0000-000328 от 01.12.2023
Больничный окт. 2023 22 176 31,00 дн.
Больничный лист 0000-000328 от 01.12.2023
Больничный 01.11-25.11 17 135 25,00 дн.
Больничный лист 0000-000328 от 01.12.2023
Долг работника на начало 15 817,82 Долг работника на конец 15 817,82
Общий облагаемый доход: 18 181,82
РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА ДЕКАБРЬ 2023
Пономарева Елена Николаевна (0000000488) К выплате:
Организация: АО «НРК-Р.О.С.Т.» Должность: Специалист I категории
Подразделение: МОСКВА/Центральный офис Москва/Административный департамент/Управление делами/Служба приема и регистрации документов Оклад (тариф): 40 000
Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма
Дни Часы
Начислено: 104 408,80 Удержано:
Отсутствие по болезни (больничный еще не закрыт) 26.11-30.11 -4 -32 Выплачено: 88 590,98
Компенсация отпуска (Отпуск основной) 01.12 40,00 дн. 54 408,80 Увольнения, межрасчет (Банк, вед. № 1245 от 13.12.23) дек. 2023 38 590,98
Больничный 26.11-30.11 4 32 5,00 дн. Материальная помощь, межрасчет (Банк, вед. № 1265 от 14.12.23) дек. 2023 50 000,00
Больничный лист 0000-000336 от 05.12.2023
Больничный 01.12 1 8 1,00 дн.
Больничный лист 0000-000336 от 05.12.2023
Материальная помощь, не облагаемая налогами нояб. 2023 50 000,00
Материальная помощь 671к от 13.12.2023
Долг работника на начало 15 817,82 Долг предприятия на конец 0,00
Приложение Podrobnyj-analiz-2.pdf
Вы могли бы сохранить и приложить подробный анализ в формате PDF?
К сожалению не получается- Информ.безопасность…. не пропускают вложения
Начисление за первую половину месяца 0000-000043 от 19.10.2023 сумма 18 181.82 сумма ндфл исчислен о 2364
Ведомость в банк 0000-001004 от 20.10.2023 13% (15%) ндфл удержано 2 364 перечислено 2 364
Больше никаких строк в анализе нет
Подробный анализ НДФЛ по сотруднику
Налоговый период Удержано налога Перечислено налога
Организация Всего Всего
ИФНС, КПП, ОКТМО
Месяц налогового периода
Регистратор
2023
АО «НРК-Р.О.С.Т.»
окт. 2023
Начисление за первую половину месяца 0000-000043 от 19.10.2023 13% (15%) 18 181.82 18 181.82 2 364
Ведомость в банк 0000-001004 от 20.10.2023 13% (15%) 2 364 2 364
Итого 18 181.82 18 181.82 2 364 2 364 2 364
Приложение
2-Raschetnye-listki.pdf
Я смоделировала так, как поняла из вашего объяснения. Если не так, поправьте меня, пожалуйста.
Начислила и выплатила аванс, ввела неявки с 01.10.2023, рассчитала зарплату, повис долг за сотрудником. Больше начислений не было.
01.12.2023 увольняю сотрудника, удерживаю долг при окончательном расчете.
В подробном анализе остался доход с аванса за октябрь, в расчетных листках доход больше.
Если не трогаем начисление аванса, тогда поможет Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы).
Дата получения дохода — дата выплаты аванса. Сносим исправления на дату выплаты аванса.
Заполняем вкладку Доход — сумма начисленного аванса с минусом.
На вкладке Исчислено по всем ставкам — сумма исчисленного НДФЛ с минусом.
Доход и исчисленный налог в подробном анализе выравнивается.
Да , все так. Спасибо. Я тоже пришла к такому же решению-действовать через Операцию учета НДФЛ
Рада, что получилось разобраться!
Хорошего дня!