НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Расскажите пожалуйста, более подробнее:
   — у Вас две ИФНС для каждого подразделения?
   — в апреле, когда был кадровый перевод, у сотрудника был расчет в одном документе или в нескольких?
   — какой у Вас текущий релиз
   Приложите следующие скриншоты:
   — Расчетный листок с начала года
   — Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
   Прикладываю публикацию: Ошибка расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 если сотрудник числится в нескольких подразделениях .

2. Добрый день 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750)
   Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.25.136) У нас налоговая одна . Сотрудник переведен из одного подразделения в другое смена КПП произошла,так как адрес нахождения сотрудника в Опер Офисе поменялся. Сотрудник переведен 24,04,2023 из одного оперфиса в другой ,поменялся КПП. Прикладываю р/л и Анализ НДФЛ

4. Пожалуйста, приложите ответ Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
   Именно в этом отчете можно проследить какими документам идет движение в учете по ндфл.
   Так же рекомендую проверить учет по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году .
   Если наш сотрудник проявит при какой- либо проверки, пожалуйста, напишите.

5. Прикладываю подробный анализ

   1. Добрый, вы порекомендовали пересчитать. что именно? Заработная плата нет возможности пересчитать и НДФЛ мы не можем пересчитать , только в текущем месяце . Мы нашли пока 2 человека таких у которых неверно ложится НДФЛ по подразделениям

6. Приложение

   Спасибо за отчет!
   Начала проверять соответствие налогового учета и расчетных листков.
   Доход, который получил сотрудник с начала года весь попадает в НУ. Но есть расхождение по исчисленному ндфл. В расчетных листках ндфл за весь год 38626, прибавляем аванс за июнь, который пока не отражен в расчетном листке, но делает движение в НУ +3975 итого = 42601. В Подробном анализе ндфл по двум КПП ндфл в сумму 43838.
   Если можно начислите пожалуйста зарплату за июнь и вновь выгрузите отчет: подробный анализ ндфл и расчетные листки. Таким образом, будет чуть — аванс не будем учитывать отдельно в расчетном листке.
   Так же можно сформировать Анализ зарплаты в целом по сотрудникам (Зарплата — Отчеты по зарплате), указав период весь 2023 год. По кнопке Настройки выбрать только нашего сотрудника. Таким образом еще раз перепроверим доход сотрудника и ндфл за год с налоговым учетом.
   Если проверить математически (без разбивки по КПП) то ндфл в налогом учет правильно посчитан.
   Предлагаю проверить нашего сотрудника по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году .
   Чтобы понять в каком месяце у нас началось расхождение в ндфл.
   То есть я предлагаю сначала привести НУ и БУ, затем распределение по подразделениям.

7. Доброе утро!
   Я рекомендовала начислить зарплату в текущем месяце, чтобы бухгалтерский учет (расчетные листки) совпадали с налоговым учетом (подробный анализ ндфл по сотруднику).
   У Вас получилось проверить сотрудника по шагам? Нам бы понять в каком месяце начались расхождение по исчисленному ндфл.

8. Добрый, да начислена зп за июль , было найдены несколько человек у которых ндфл разбивался по разным подразделениям и разбивало так были переводы сотрудников и например был введен вычет на ребенка и машина начинает возвращать ндфл . Все ндфл связаны с переводом из одного подразделения в другое где меняется кпп. но есть непредвиденные ситуации как я сказала ндфл принесли на вычет ребенка только в мае, а перевод в апреле. я пыталась сделать пересчет НДФЛ текущей датой или это не верно? К сожалению 6 НДФЛ просто скачет

   1. Здравствуйте! В части заполнения операции по ЕНС я бы рекомендовала лучше обратиться в раздел по БП, но вижу, что у Вас подписка только на ЗУП.
      Посмотрите в записи семинара об Операциях по ЕНС: Операции по ЕНС и ЕНП в 1С
      Я считаю, что в данном случае правильно использовать Операцию с типом «Налоги (начисление)». И мы в докмуенте перекидываем налоги между ИФНС. Пример документа:
      
      Обратите внимание, что в Бух. учете не имеет смысла отражать такой документ — будут идентичные проводки +-, поэтому выбираем вариант «Только ЕНС»

   2. Прошу прощения, предыдущий комментарий адресован не Вам! Отправила не в то окошко!

9. Добрый. по нашему вопросу очень хочется понять ,как быть с НДФЛ

10. Здравствуйте!
    Спасибо за ожидание! Очень интересный вопрос у Вас!
    Извините, вникать в обсуждение довольно сложно. И скорее всего нам придется начать с начала.
    правильно я понимаю, что у Вас перед авансом за Июнь введено заявление на вычеты? И теперь пересчитывается налог.
    Тут на самом деле — вычет нужно предоставить за все месяцы, и в принципе, программа верно делает, что минусует вычет по старой ИФНС. Мы же считаем вычеты с Января. Если Вы хотите отнести вычет весь к текущей ИФНС, то боюсь, что придется только руками перекидывать вычет по мету получения дохода.

    Мила просила вам рассчитать ЗП за Июнь и сверить в таком виде бух учет и налоговый учет. Сверить можно при помощи отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ. приложите отчет после расчета зп за Июнь. полсмотрим верны ли расчеты. (Он проверяет в том числе в разрезе обособок)

Комментарии закрыты.