НДФЛ

Вопрос задал Александр Р.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте!
25.01.23 создали документ «Начисление за первую половину месяца». После этого создали ведомость в банк 25.01.2023. Оба документа отработали правильно.
С 01.02.2023 один сотрудник уходит в отпуск. Для того, чтобы не завышался средний заработок при расчете отпуска, создаем документ «Начисление зарплаты и взносов» (дата документа 31.01.23, планируемая дата выплаты — 10.02.23), где рассчитываем зарплату за месяц. На вкладке НДФЛ увидели, что по всем сотрудникам две строчки (дата получения дохода — 25.01.23 и 10.02.23). Такое поведение объяснимо. И в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» суммы в итоге вроде корректны.
Далее создаем документ «Отпуск» (дата документа и выплаты 27.02.23) и поле НДФЛ заполняется суммой НДФЛ с рассчитанной суммы отпускных + сумма удержанная с аванса 25.01.23. Это ошибка или корректное поведение программы?
После этого пересчитав документ «Начисление зарплаты и взносов» на вкладке «НДФЛ» остаются те же 2 строчки

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (12)

  1. Опечатка в дате. Должно быть «Далее создаем документ «Отпуск» (дата документа и выплаты 27.01.23)… «

  2. Добрый день! У меня так же ведет себя программа при начислении отпуска с 1 числа. Я поставила на удаление потом документ «Начисление зарплаты и взносов» за январь, зашла в отпуск и нажала пересчитать средний заработок (две стрелочки в кружке), при этом исчез НДФЛ с аванса, заработок за январь сохранился.

  3. Добрый день! Сейчас проверим расчет, несколько сообщений поступило о такой проблеме.

  4. Воспроизвела пример на демобазе ЗУП 3.1.24.308, у меня перерасчеты не появились и НДФЛ рассчитался корректно:


    Здесь могут быть две проблемы: релиз и последовательность проведения и расчета документов.

  5. Ошибка появляется, когда мы проводим ведомость на выплату аванса:

    1

  6. Получается программа не зачла аванс, поэтому сумму НДФЛ «повисает».
    Пока могу рекомендовать распровести ведомости на выплату в межрасчет и перезаполнить документ «Начисление зарплаты» за январь 2023 перед расчетом отпускных

    1

    1. Добрый день, при таком методе НДФЛ некорректный потом в ведомости на выплату отпускных, до формирования ведомости надо поставить на удаление «начисление зарплаты», тогда нормально.

  7. Здравствуйте! Спасибо большое за ответ.
    Этот вопрос отправил в 1С. Ждем официального ответа и исправления в ближайшее время, чтобы рассчитать зарплату нормально и без танцев с бубном))

    2

  8. Здравствуйте!
    Ответ от 1С:
    Предполагается, что сначала рассчитываются все межрасчетные документы месяца, в т.ч. документ «Отпуск», только после этого производится окончательный расчет месяца документом «Начисление зарплаты и взносов». Если необходимо начисления текущего месяца включить в расчет среднего заработка, рассчитайте зарплату за текущий месяц в документе «Отпуск».

  9. Здравствуйте! Спасибо за ответ.
    По идее разработчикам нужно отказаться от зачета аванса, т.е. просто рассчитывать зарплату два раза в месяц (за первую половину и за вторую), в этом случае ошибок по НДФЛ не будет.

    1

    1. Полностью согласен с вами.

Комментарии закрыты.