У сотрудников не соответствует удержанный НДФЛ перечисленному. В ведомости в банк удержанный налог правильный, а в документе перечисления в бюджет стоит другая сумма. Соответственно и в 6-НДФЛ в приложении 1 по сотрудникам идут расхождения. Высылаю один из примеров.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уведомление по НДФЛ Добрый день! В ЗУП формируем Отражение удержанного НДФЛ , проверяем отчетами Удержанный НДФЛ, Подробный НДФЛ, Анализ НДФЛ по сотрудникам. Сумма…
- Ндфл удержание Добрый день. Будьте добры помочь разобраться, что пошло не так. В Анализе НДФЛ по датам получения дохода у одного сотрудника…
- НДФЛ до превышения свыше превышения Добрый день! В сентябре сотруднику была начислена заработная плата, посчитан НДФЛ до превышения по ставке 13% и с превышения 15%,…
- И снова НДФЛ Добрый день! Никак не пойму - что происходит в базе с НДФЛ. Работаем в Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция…
Статьи по этой теме
- Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 При выплате дохода с работника фактически удержали НДФЛ — доход выплатили ему за минусом удержанного налога. Но в ведомость на…
- Как в 1С ввести вычеты на детей задним числом и оформить возврат и зачет НДФЛ? В середине года сотрудник написал заявление на предоставление вычетов на детей с 1 января 2021. Как ввести вычеты на детей…
- Как в ЗУП 3.1 удержать НДФЛ, если не осталось сумм к выплате Бывают ситуации, когда по сотруднику не осталось сумм к выплате в зарплату. Такое случается, например, если удержания превысили сумму выплаты.…
- Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? После выплаты возврата НДФЛ по сотруднику образовался долг. Как найти причину и устранить проблему? После выплаты возврата НДФЛ по сотруднику…
Здравствуйте!
Приложите пожалуйста скриншот отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, чтобы была видна итоговая строка за 2022 год. Сейчас не очень наглядно:)
Прикладываю публикацию, о том как работаем документ Перечисление нфл в бюджет:https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/kak-rabotaet-dokument-perechislenie-ndfl-v-byudzhet.html
На мой взгляд, это досточно коварный документ, на практике старалась его использовать в исключительных случаях.
Перечисление в бюджет, как документ, получается когда в ведомости в банк приходится вводить реквизиты нескольких платежных поручений перечисления НДФЛ для разных налоговых. Но таких ошибок не было. И это не у одного сотрудника, а практически у всех.
Первое на что обратить внимание:
— даты. очень внимательно обратить на даты документа перечисление в бюджет.
— перепровести все эти документы.
— проверить может забыли указать какую-то платежку и суммы за год не хватило.
Перепроводила все документы. До ноября месяца исчислено, удержано и перечислено все совпадает. Почему то декабрьские ведомости в банк не соответствуют перечислениям в бюджет. И я повторяюсь, это не только у этого сотрудника, а почти у всех.
Предлагаю проанализировать печатной формы Реестра перечисленных сумм НДФЛ. Может там будут какие-то записи,которые нас натолкнут на проблему. Пока, по скриншоту программа показывает, что сумма ндфл перечислена меньше, чем удержано.