У сотрудников не соответствует удержанный НДФЛ перечисленному. В ведомости в банк удержанный налог правильный, а в документе перечисления в бюджет стоит другая сумма. Соответственно и в 6-НДФЛ в приложении 1 по сотрудникам идут расхождения. Высылаю один из примеров.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ январь 2025 Здравствуйте, уточните пожалуйста, в отчете Удержанный НДФЛ, сумма 43 703, а в 6ННФД по сроку второму сроку перечисления 131 109,…
- 6 ндфл 1 кв Здравствуйте. Зарплату выплачивают в январе за декабрь, ведомость от января, в начислении зп ставят дату 30 декабря. В начислении зп…
- 6-ндфл не видит операции учета по удержанному ндфл Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.193) В январе этого года ввели операцию учета ндфл, чтобы перебросить…
- Отражение удержанного НДФЛ, когда сумма возврата превышает сумму удержанного налога Добрый день! Подскажите, как быть в следующей ситуации: 23.12 у нас произведен возврат ндфл по многим сотрудникам (на основании уведомления…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – задваивается излишне удержанный НДФЛ в стр. 180 6-НДФЛ В ЗУП 3.1 есть ошибка — если НДФЛ с натурального дохода прошлого года удержан в текущем году, а на конец…
- Как проверить удержанный НДФЛ в разрезе КБК в 1С БП, если зарплата рассчитывается в 1С ЗУП Как проверить удержанный НДФЛ в разрезе КБК в 1С БП, если зарплата рассчитывается в 1С ЗУП? Если расчет зарплаты ведется…
- Зарплату за декабрь частично выплатили в декабре, а остаток в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Проблема 1. Неправильно определяется сумма дохода, которая переносится в 2026 год Проблема 2. Исчисленный НДФЛ вообще не переносится в 2026…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - неправильный зачет излишне удержанного налога у сотрудников с РК СН (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ по разным видам налоговых баз (основная, база…
Здравствуйте!
Приложите пожалуйста скриншот отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, чтобы была видна итоговая строка за 2022 год. Сейчас не очень наглядно:)
Прикладываю публикацию, о том как работаем документ Перечисление нфл в бюджет:https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/kak-rabotaet-dokument-perechislenie-ndfl-v-byudzhet.html
На мой взгляд, это досточно коварный документ, на практике старалась его использовать в исключительных случаях.
Перечисление в бюджет, как документ, получается когда в ведомости в банк приходится вводить реквизиты нескольких платежных поручений перечисления НДФЛ для разных налоговых. Но таких ошибок не было. И это не у одного сотрудника, а практически у всех.
Первое на что обратить внимание:
— даты. очень внимательно обратить на даты документа перечисление в бюджет.
— перепровести все эти документы.
— проверить может забыли указать какую-то платежку и суммы за год не хватило.
Перепроводила все документы. До ноября месяца исчислено, удержано и перечислено все совпадает. Почему то декабрьские ведомости в банк не соответствуют перечислениям в бюджет. И я повторяюсь, это не только у этого сотрудника, а почти у всех.
Предлагаю проанализировать печатной формы Реестра перечисленных сумм НДФЛ. Может там будут какие-то записи,которые нас натолкнут на проблему. Пока, по скриншоту программа показывает, что сумма ндфл перечислена меньше, чем удержано.