НДФЛ

Здравствуйте.Сотрудник-иностранец со статусом нерезидент в декабре 2018 года принес документы,подтверждающие его резиденство на 01.01.18. НДФЛ был пересчитан,но вернуть НДФЛ иностранцу нельзя.В налоговую поданы сведения о переплате,сотрудник обратился лично в ИФНС за возвратом налога.В ЗУП продолжает значится следующая фраза на начало месяца и конец «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей 8385». Как это поправить?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!
    «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей 8385» появляется в РЛ, потому что есть Корректировка выплаты.
    Посмотрте видео: Отрицательный исчисленный НДФЛ.

    В будущих документах программа будет пытаться зачесть этот НДФЛ. Думаю в Вашем случае правильно будет войти в документ, которым исчислен отрицательный НДФЛ и удалить в нем Корректировку выплаты.

  2. Добрый день.Я удалила корректировка выплаты в документе Начисление зарплаты и взносов. В феврале 2019 года сумма НДФЛ при выплате зп засчиталась в общую выплату .Но это не правильно.ИФНС вернула ему НДФЛ

    1. Здравствуйте!
      Да, действительно получается какой-то замкнутый круг: если удалить корректировку выплаты, то в Ведомость подтянется неверная сумма. Но в текущем периоде программа пытается зачесть сумму корректировки НДФЛ (тоже заполняется корректировка выплаты, но уже с плюсом) и опять же в итоге неверная сумма к выплате.
      Обойти эту проблему никак не получилось. Боюсь, что придется пока: вернуть корректировку выплаты в документ за Декабрь. В документе за Январь и последующие месяцы удалить корректировку выплаты.

      Другой вариант: провести фиктивно Возврат НДФЛ и выплатить его Декабрем. (только если отчетность уже сдали, в качестве временной меры).

      Проблему нужно описать в 1С (v8@1c.ru).

    1. Посмотрела еще на старом релизе (взяла 3.1.4), подобная ситуация не повторяется — корректировка выплаты не тянется в следующий год.

  3. Добрый день.У меня Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.216).не откатишься.Воспользуюсь фиктивным возвратом

Комментарии закрыты