Здравствуйте.Сотрудник-иностранец со статусом нерезидент в декабре 2018 года принес документы,подтверждающие его резиденство на 01.01.18. НДФЛ был пересчитан,но вернуть НДФЛ иностранцу нельзя.В налоговую поданы сведения о переплате,сотрудник обратился лично в ИФНС за возвратом налога.В ЗУП продолжает значится следующая фраза на начало месяца и конец «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей 8385». Как это поправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Настройка отчета "НДФЛ по Ставкам (13,35, ...)" Здравствуйте! Необходимо настроить "простой" отчет. Выбираются Данные за период (месяц). Подразделение НДФЛ_13% НДФЛ_35% НДФЛ_ИТОГО Сотрудник Подразделение1 29939,28 18,54 29957,82 Сотрудник1…
- ПО ИСЧЕСЛЕНИЮ ндфл В 2017г. с сотрудника не был удержан НДФЛ. Сотрудник уволился и при сдаче отчетности мы показали в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ…
- НДФЛ нерезидента, который стал резидентом. Организация а ОСНО. Добрый день! Сотрудник с 1 октября 2021 года стал резидентом. ЗУП правильно перерассчитала НДФЛ. Начисленный НДФЛ сотрудника, как нерезидента значительно…
- Излишне удержанный НДФЛ Добрый день! Работаю в программе ЗУП 3.1.18.151. Сотрудник ушел в отпуск, после отпуска ,отработав неделю, решил уволиться. При увольнении у…
Статьи по этой теме
- НДФЛ нерезидентов – перерасчеты из-за смены статуса в ЗУП 3.1 Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам Как проверить налоговые статусы сотрудников Перерасчет НДФЛ, если сотрудник потерял статус резидента…
- Нюансы 6-НДФЛ по работнику, ставшему нерезидентом В Письме от 30.04.2021 N БС-4-11/6168@ ФНС рассказала, как заполнить расчет 6-НДФЛ при утрате работником статуса налогового резидента РФ. Так,…
- Сотрудник переведен в другой филиал — как перебросить задолженность Сотрудник переведен в другой филиал. По вервому филиалу образовался долг за сотрудником, по второму - за организацией. Разберем, как в…
- Ошибка в 6-НДФЛ, если доходы сотрудника превысили 2,4 млн руб. и относятся к разным ИФНС В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка - если сотрудник работает в двух подразделениях с разными регистрациями в ИФНС и его доходы…
Здравствуйте!
«НДФЛ к зачету в счет будущих платежей 8385» появляется в РЛ, потому что есть Корректировка выплаты.
Посмотрте видео: Отрицательный исчисленный НДФЛ.
В будущих документах программа будет пытаться зачесть этот НДФЛ. Думаю в Вашем случае правильно будет войти в документ, которым исчислен отрицательный НДФЛ и удалить в нем Корректировку выплаты.
Добрый день.Я удалила корректировка выплаты в документе Начисление зарплаты и взносов. В феврале 2019 года сумма НДФЛ при выплате зп засчиталась в общую выплату .Но это не правильно.ИФНС вернула ему НДФЛ
Здравствуйте!
Да, действительно получается какой-то замкнутый круг: если удалить корректировку выплаты, то в Ведомость подтянется неверная сумма. Но в текущем периоде программа пытается зачесть сумму корректировки НДФЛ (тоже заполняется корректировка выплаты, но уже с плюсом) и опять же в итоге неверная сумма к выплате.
Обойти эту проблему никак не получилось. Боюсь, что придется пока: вернуть корректировку выплаты в документ за Декабрь. В документе за Январь и последующие месяцы удалить корректировку выплаты.
Другой вариант: провести фиктивно Возврат НДФЛ и выплатить его Декабрем. (только если отчетность уже сдали, в качестве временной меры).
Проблему нужно описать в 1С (v8@1c.ru).
спасибо.
Посмотрела еще на старом релизе (взяла 3.1.4), подобная ситуация не повторяется — корректировка выплаты не тянется в следующий год.
Добрый день.У меня Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.216).не откатишься.Воспользуюсь фиктивным возвратом