Здравствуйте.Сотрудник-иностранец со статусом нерезидент в декабре 2018 года принес документы,подтверждающие его резиденство на 01.01.18. НДФЛ был пересчитан,но вернуть НДФЛ иностранцу нельзя.В налоговую поданы сведения о переплате,сотрудник обратился лично в ИФНС за возвратом налога.В ЗУП продолжает значится следующая фраза на начало месяца и конец «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей 8385». Как это поправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зачет аванса по патенту Доброе утро, ЗУП (3.1.29.38). В январе 2024гу иностранца на патенте начисляется аванс и исчисляется НДФЛ. 30.01.24г. заносим уведомление на уменьшение…
- Иностранцы Добрый день! Ранее задавали такой вопрос, может уже что то изменилось... так как "крутит" НДФЛ по иностранцам. Помогите по ситуации:…
- Как сделать корректировку перечисленного НДФЛ До 27.11.2019 работали на релизе 3.1.5, затем перешли на релиз 3.1.10.199 В организации работают иностранные граждане по патенту. Уведомление на…
- НДФЛ по Инстранному работнику с "патентом" Добрый День! По трудовому договору сотруднику иностранцу, работающему на основании патента, выдан подарок до 4000 руб.(код дохода 2720). Можно ли…
Статьи по этой теме
- Новые разъяснения Минфина по «патентному» НДФЛ: оплата патента за иностранца, уменьшение НДФЛ на авансы Источник: письма Минфина от 15.05.2025 N 03-04-06/47903 , от 15.05.2025 N 03-04-05/47599 Информация для: работодателей Минфин выпустил новые разъяснения по…
- Работодатели могут платить НДФЛ за сотрудников-иностранцев, но есть нюансы Источник: Письмо Минфина от 24.03.2022 N 03-04-05/23474 Информация для: работодателей, у которых есть иностранные работники Иностранцы, работающие в России на…
- Как проверить сумму авансов по НДФЛ к зачету у иностранца на патенте в 1С Из статьи вы узнаете, как отследить остаток незачтенного аванса по НДФЛ иностранца на патенте с помощью Универсального отчета . А…
- Входит ли НДФЛ «патентников» в ЕНП? Правда ли, что НДФЛ, удержанный с иностранцев на патенте, нельзя перечислять в составе ЕНП? п. 1 ст. 58 НК РФ…
Здравствуйте!
«НДФЛ к зачету в счет будущих платежей 8385» появляется в РЛ, потому что есть Корректировка выплаты.
Посмотрте видео: Отрицательный исчисленный НДФЛ.
В будущих документах программа будет пытаться зачесть этот НДФЛ. Думаю в Вашем случае правильно будет войти в документ, которым исчислен отрицательный НДФЛ и удалить в нем Корректировку выплаты.
Добрый день.Я удалила корректировка выплаты в документе Начисление зарплаты и взносов. В феврале 2019 года сумма НДФЛ при выплате зп засчиталась в общую выплату .Но это не правильно.ИФНС вернула ему НДФЛ
Здравствуйте!
Да, действительно получается какой-то замкнутый круг: если удалить корректировку выплаты, то в Ведомость подтянется неверная сумма. Но в текущем периоде программа пытается зачесть сумму корректировки НДФЛ (тоже заполняется корректировка выплаты, но уже с плюсом) и опять же в итоге неверная сумма к выплате.
Обойти эту проблему никак не получилось. Боюсь, что придется пока: вернуть корректировку выплаты в документ за Декабрь. В документе за Январь и последующие месяцы удалить корректировку выплаты.
Другой вариант: провести фиктивно Возврат НДФЛ и выплатить его Декабрем. (только если отчетность уже сдали, в качестве временной меры).
Проблему нужно описать в 1С (v8@1c.ru).
спасибо.
Посмотрела еще на старом релизе (взяла 3.1.4), подобная ситуация не повторяется — корректировка выплаты не тянется в следующий год.
Добрый день.У меня Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.216).не откатишься.Воспользуюсь фиктивным возвратом