Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.24.308) ОСНО.
Руководителю организации в сентябре 2022 начислена премия. Выплачивалась частями, доход превысил 5 млн. Последняя часть будет выплачена в январе. Начисление налога прошло в сентябре по ставке 15%, как сейчас сделать корректировку, ведь остаток нужно обложить по ставке 13%, он же будет относится к другому периоду?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Посмотрите нашу статью (Случай 3) Зарплата за декабрь 2022 года: когда выплачивать и как отразить в 6-НДФЛ?
В статье речь про декабрь, а у нас начисление сентября. В начислении сентября, я не могу ничего менять.
В справку о доходах начисление попадает полностью, невыплаченная сумма не минусуется, а НДФЛ с этой суммы показан как неудержанный. Можно ли как-то исправить?
Вы можете воспользоваться документом Операции учета НДФЛ.
Подробнее в нашей статье https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-buhgalteriya-8-3/operatsiya-ucheta-ndfl-v-1s-8-3-kak-zapolnit.html
Можно по подробней по шагам что надо сделать? В статье регистрация нового НДФЛ, а у нас нужно исправить старый. Я не понимаю как это применить к нашему случаю. Пожалуйста, расскажите по нашей проблеме.
Подскажите каким образом Вы начислили премию (можете прислать скрин документа, которым была начислена премия)
Еще вопрос — ндфл с премии выплачен в сентябрьскую зарплату?
Не очень поняла вопрос. Премия была начислена в сентябре, налог по ставке 15%. Выплата была частями: в ноябре, декабре и январе. Вот проблема с январской выплатой.
При выплате в январе НДФЛ удержался по ставке 15%, с учетом изменений с 01.01.23 г.- это не правильно.
Да, это не правильно. Мне нужно понять какая сумма НДФЛ была уплачена.
Вам нужно воспользоваться документом Операции учета НДФЛ, что бы оставшуюся сумму с премии перенести в январь и, соответственно с нее уже удержать 13%.
Можете прислать Сводную справку 2НДФЛ по сотруднику за 2022 год и Анализ 2НДФЛ по месяцам по сотруднику
Перечисленный НДФЛ у нас учитывается не правильно.
Извините за ожидание, моделировала в базе ситуацию
В документе Операции учета НДФЛ Вам нужно на закладке Доходы отминусовать сумму остатка премии с учетом НДФЛ и эту же сумму внести уже текущим годом
На закладке Исчислено… мы минусуем ндфл (15%) и плюсуем ндфл, но уже 13%
Аналогично заполняем закладки Удержано… и Перечислено…
При формировании отчета Анализ НДФЛ по месяцам и Сводной справки 2НДФЛ мы видим, что часть дохода с налогом перешла в 2023 год
Подскажите, а как сделать выплату? У нас проведена не правильная выплата в январе, удержано 15%. Мне нужно доплатить остаток.
Не правильно отражается удержанный налог после проведения Операции учета НДФЛ.
Пришлите, пожалуйста, скрин на закладке исчислено документа Операции учета НДФЛ
Я могу попросить Вас прислать данные на закладке Доходы и Анализ НДФЛ по документам -основаниям с суммами до/с превышения за 2022год в формате ПДФ и Анализ НДФЛ по месяцам так же с суммами до/с превышения и в формате ПДФ.
Доброе утро!
Наверное я не совсем Вас поняла. Вы перечисляете НДФЛ от суммы выплаты. А в примере — если бы Вы перечислили сразу весь налог. Попробуйте в Операции учета убрать данные на закладке Удержано и Перечислено.
Подскажите, как мне сформировать ведомость на остаток? Не подтягивается сумма. И НДФЛ в последней выплате января не проставляется вообще. Стоял до корректировки (15%), я обновила-совсем пропал. Я поставила его вручную, это правильно?
В ведомость должна сумма подтянуться автоматически, ведь у организации есть долг перед сотрудником, а вот НДФЛ проставить вручную, но это если в документе Операции учета НДФЛ на закладке перечислено Вы не вносили данные
Вы посмотрите, в расчетном листке на январь есть долг за организацией?
В расчетном листке за январь долга нет. А в расчетном листке за сентябрь, вся премия закрыта в ноль и НДФЛ весь с превышения. Что-то не так.
В документе Операции учета НДФЛ на закладке перечислено ничего не вносили.
По расчетному листку я вижу выплату от 19.01.2023.
Давайте сделаем через перерасчет. В документе Операции учета НДФЛ оставляете данные только на закладке Доходы.(у Вас там должна быть сумма дохода — в сентябре, + в январе). Далее документом Перерасчет НДФЛ делаем перерасчет за 2022 од
Правильно ли я заполняю документ Перерасчет НДФЛ? Сумма к выплате по остатку получается не правильная.
Попробуйте отменить документ выплаты в январе и перезаполните документ перерасчета
При пере заполнении подтягивается только налог с «-«. Соответственно выплата считается не правильно.
Теперь даже ведомость на выплату аванса не формируется, сумма не подтягивается.
Извините за ожидание.
Скажите, могли бы Вы предоставить копию базы для анализа? Базу можно обезличить специальной обработкой от 1С: «Скрытие конфиденциальной информации». Обработку можно скачать с сайта ИТС: https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5863:hdoc Только не обезличивайте суммы, иначе не смогу проверить, а регистрах будет «каша» из цифр. (На вкладке «Правила обработки» есть настройка, что изменять. В поле «Числа» выберите «Не изменять»).