Ндфл

1. Добрый день! НДФЛ по отпуску перечислен? Если да, то в следующей ведомости сумма взаиморасчётов и НДФЛ по сторно отпуска должны откорректироваться автоматически. Факт выплаты отпускных уже не отменить, ведомость не трогаем.
   Если отпуск сторнируете полностью, аванс платите в первых числа след.месяца (в октябре за сентябрь) и НДФЛ с отпускных не перечисляли, то можно, конечно, в качестве эксперимента переделать ведомость с выплаты отпускных на авансовую ведомость без НДФЛ

2. ндфл платим с отпускными вместе. после сторнирования у сотрудника не будет доходов по отпуску, не возникнут ли у налоговой вопрос по поводу дохода нет, исчисленного ндфл нет, но было перечисление ндфл по сроку не попадающее не под один доход полученный сотрудником в месяце (в 2 ндфл это будет видно)

3. Добрый день! Оформлять возврат НДФЛ будете или зачитывать до конца года?
   В ЗУП перечисление НДФЛ мы по сути видим только в Приложении 1 6-НДФЛ за год по сотрудникам. Остальные показатели разделов 1 и 2 — это про удержание НДФЛ (раздел 1 — с учётом крайнего срока перечисления). Да и в аналитическом отчёте «Регистр налогового учета по НДФЛ».

4. Добрый день, если в октябре будет ндфл достаточный для зачета то зачтем, если нет то сделаем возврат. бывают различные ситуации ифнс может приехать с проверкой, поэтому хотелось бы понимать нужно ли вносить изменения в ведомость или нет.

5. Если НДФЛ был уже полностью (с первоначального отпуска) уплачен ранее, то только через возврат / зачет, и ведомость менять не надо

6. Здравствуйте!

   Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.