Доброе утро) вопрос такой. Снова пересечение 13 и 15%. В марте был начислен прочий доход (по ставке 13%). Дата выплаты доходы 08.04.2022. По окончанию месяца марта ставка налога сменилась с 13 на 15. Соответственно налог встал не корректно. Так как прочий доход относится к апрелю месяцу. В апреле месяце программа доначисляет этот налог по ставке 15%. Но криво встает в справках и регистрах. Вопрос такой: как можно откорректировать по ставкам налога убрать с 13 на 15 %. Чтоб в справках и регистрах было все отражено верно. Может можно как то перекинуть просто с одной ставки на другую вручную?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ 13 и 15%
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Предоставление имущественного вычета по НДФЛ Добрый день! По сотруднику зарегистрировано уведомление на предоставление имущественного вычета от 21.02.2023г. Вычеты должны предоставляться с марта 2023 года. При…
- Месяц налогового периода вычетов по НПФ Здравствуйте. Конфигурация 1С ЗУП КОРП 3.1.28.64. Сотрудникам предоставляются вычеты по НДФЛ по добровольным взносам в НПФ с 2018 года в…
- Вид дохода при начислении аванса и зарплаты добрый день, в организации работает сотрудник на 0,25 ставки, трое детей (коды вычетов 126,127,128), в январе-феврале ндфл не было, всё…
- НДФЛ: зачет в счет будущих платежей между 13% и 30% по сотруднику ВКС Добрый день. В феврале сотруднику ВКС был проведен натуральный доход по ставке НДФЛ 30%. В марте выяснилось, что сумма должна…
Статьи по этой теме
- Уменьшение УСН «доходы» на страховые взносы за работников с 2024 года в 1С В программе 1С налогоплательщикам, работающим на УСН 6%«доходы», для уменьшения упрощенного налога на страховые взносы за работников нужно ввести специальный…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильно заполняется 6-НДФЛ, если доход сотрудника сравнялся с предельным значением (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в какой-то день налоговая база сотрудника сравнялась с предельным значением (2,4 млн руб.,…
- Увольнение в связи со смертью работника в ЗУП 3.1 В случае смерти работника все суммы, положенные ему при увольнении, выплачиваются родственникам умершего сотрудника. Для таких доходов действует особый порядок…
- Что делать, если сотрудница вышла из декрета в середине года, а вычет предоставляется с Января? Сотрудница вышла из отпуска по уходу за вторым ребенком 18 марта 2025. Первая выплата для нее после выхода из декрета…
Добрый день, для более конкретного ответа хорошо бы иметь пример из базы. Где именно не встаёт доначисление налога. Если сказать в целом, то для корректировки НДФЛ по конкретному начислению можно:
1) оформить документ «Перерасчёт НДФЛ» в апреле до формирования документа «Начисление зарплаты и взносов» (автоматически на дату получения дохода 08.04 Прочие доходы пройдёт минус по ставке 13% и плюс по ставке 15%)
2) оформить документ «Операция учёта НДФЛ» (дата документа и операции 08.04.22)
— закладка «Удержано по всем ставкам» 2 строки:
08.04.22 ставка 13% Прочие доходы (- сумма) — указать документ-основание из п.1 «Перерасчёт НДФЛ»
08.04.22 ставка 15% Прочие доходы (+сумма) — указать документ-основание из п.1 «Перерасчёт НДФЛ»
— закладка «Перечислено НДФЛ» 2 строки:
Апрель 2022 13% (- сумма) реквизиты ПП
Апрель 2022 15% (+сумма) реквизиты другого ПП
Но здесь слишком много НО! Надо было до 30.04.22 успеть доплатить разницу НДФЛ 13 и 15% и написать письмо о зачёте уплаченного по 13% на КБК для 15%. У сотрудника возникает переплата, что следует отследить по ведомостям.
Автоматически же 1С сторно по 13% и доначисление по 15% отнесёт к категории дохода «Оплата труда» 30.04.22. Если приложите сведения по сотруднику за 2022 «Регистр налогового учёта по НДФЛ» и «Подробный анализ НДФЛ» и отметите, что именно не устраивает, проработаю пример
мне по сути нужно чтоб корректно отобразилось по ставкам….в остальном я разуберусь) чтоб в ставке 13 процентов не было переплаты…а эту сумму в 15% убрать как то
Добрый день, к сожалению, этот вариант отчёта неинформативен — в ответе могу не всё учесть, т.к. не вижу полную картину:
Оформляем документ «Операция учёта НДФЛ» (дата документа и операции 08.04.22)
— закладка «Удержано по всем ставкам» 2 строки:
31.03.22 ставка 13% Оплата труда («-» сумма переплаты по ставке 13%) — указать документ-основание Начисление зарплаты (где прошла сумма с кодом дохода НДФЛ 2000 по уже по ставке 15%)
08.04.22 ставка 15% Прочие доходы («+» сумма переплаты по ставке 13%) — указать документ-основание, которым начислен прочий доход, выплаченный 08.04.22
— закладка «Перечислено НДФЛ» 2 строки:
Март 2022 13% («-» сумма переплаты по ставке 13%) реквизиты ПП исходного
Апрель 2022 15% («+» сумма переплаты по ставке 13%) реквизиты другого ПП
Вроде все получилось) спасибо)
Рада была помочь!