НДФЛ за вторую половину января не попал ни в Уведомление Января 2023г., ни в Уведомление февраля 2023г. Уведомления создаются только на первые половины месяца, а на вторые половины не попадают никуда. Зарплата за январь полностью начислена в ЗУП 3.0, выгружена в Бухгалтерию. Страховые взносы встали правильно, а по сч.68.01 не закрывается на сумму НДФЛ за вторую половину января. Числится неуплата, потому что не попадает ни в какое уведомление. Я так понимаю, что НДФЛ за вторую половину Января должно сложиться с НДФЛ с аванса за февраль и попасть в одно общее Уведомление, которое подаем до 25 февраля. Но общей суммы не получается.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Прочитав вашу памятку по начислению зарплаты, я поняла, что за первую половину месяца Уведомление по НДФЛ создается автоматически, благодаря операции «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете». А за вторую половину месяца такую операцию сделать невозможно. Поэтому в следующий раз, когда будем создавать Уведомление за первую половину следующего месяца, то руками поменяем сумму, которая выходит автоматически на нужную (НДФЛ со второй половины января + НДФЛ с первой половины февраля). Так?
Добрый день!
Давайте с Вами разберемся в алгоритме .
Информация в Уведомление попадает из документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете.
Этот документ передает всю сумму НДФЛ для уведомления в БП.
Удержанный НДФЛ в данный документ попадет из Ведомостей на выплату зарплаты.
Вы в вопросе пишите, что у Вас суммы за январь и февраль в Уведомление не попали.
Ведомости уже сформированы за вторую половину января и аванс февраля?
Вот с этим давайте попробуем разобраться, пожалуйста. Потом посмотрим что с уведомлением получается.
Ведомость за вторую половину января сформирована 31.01.2023г.
Ведомость за 1 половину февраля сформирована 15.02.2023г.
Все ведомости выгружены из 1С ЗУП в 1С БУХ. Сч.70, 69 закрылись: начисленные суммы равны перечисленным и все это произошло в одном месяце — январе. Уведомления на 1 половину января по НДФЛ и страховые взносы за январь сформированы и отправлены в налоговую. «Потерялась» сумма НДФЛ за вторую половину января. Она при автоматическом заполнении Уведомления за февраль в списке Задач организации, туда не попадает. Добавила ее вручную в Уведомление за 1 половину февраля и отправила в налоговую.
После ручного исправления сумму в Уведомление февраля сч.68.01 встал корректно.
Я могу Вам чем-то помочь еще?)
Почему не создается «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» за вторую половину месяца. Только за первую?
Я поняла из Вашего объяснения, что в Уведомления попадают суммы из операции «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете»», а в операцию «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете»» из созданной Ведомости на выплату.
Тогда в моем случае — Ведомость на выплату второй половины месяца создана, а в «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете»» не попадает.
У меня в «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете»» попадают только первые части зарплаты (авансы).
Добрый день!
В документе Отражение удержания НДФЛ в бухучете и в Ведомости на выплату сверьте даты, периоды
На моем примере — у меня одна ведомость в январе на аванс, в документе Отражение... она одна и попала, период в документе Январь.
Проверьте какой месяц у Вас стоит в документе Отражение учета НДФЛ в бухучете , пожалуйста. Для второй половины нужно, чтобы в документе стоял Февраль.
Если ничего не получится, то тогда, пожалуйста ,пришлите скриншот шапки ведомости и сформированный документ Отражения, тоже шапку.
Добрый день! Ваш вопрос актуален?