Начисление за первую половину месяца

Индивидуальную консультацию запросил Ирина ..

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.87/10)

Добрый день. В июле случайно начислила аванс сотруднику, но не выплатила (что верно). Сейчас при заполнении 6 ндфл «вылезла» эта сумма в доходах и естественно в строке 170 разделе 2. Как исправить теперь, чтобы эта сумма больше нигде не показывалась

Метки вопроса: Сверка НУ и БУ

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!

    Смоделировала в демо базе ЗУП 3.1.35.48 похожую ситуацию, у меня проблемы не возникло:

    Для того чтобы понять, как проявляется проблема приложите пожалуйста:
    — подробный анализ НДФЛ по сотруднику с января по сентябрь — проверим итоги на отчетную дату
    — подробный анализ НДФЛ по сотруднику с января по октябрь — проверим НДФЛ на текущий момент
    И уточните какой у Вас релиз ЗУП.

  2. смотря ваш отчет, вижу что у вас есть начисление з/п, а у меня этот сотрудник в начисление з/п не попал. его нет там. Он в отпуске за свой счет 3.1 (3.1.35.48)

  4. Спасибо за скриншоты! Получается, что аванс был только начислен и не был выплачен. При этом сотрудник в отпуске без сохранения и в начислении зарплаты зачет аванса не происходит.
    В таком случае можно воспользоваться одним из вариантов:
    1. удалить сотрудника из документа начисление зарплаты за первую половину месяца, где его не должно быть (этот способ лучше предварительно проверить на копии базы, т.к. будет перепроводиться документ прошлого периода)
    2. проверила еще один вариант в демо-базе — если ввести документ начисление аванса с той же планируемой датой выплаты и отрицательной суммой, то начисление аванса обнуляется и в дальнейшем, если начислить и выплатить з/плату по сотруднику, то проблем не возникает:
    — в подробном анализе НДФЛ дохода по авансу больше нет

    — в расчетном листке тоже все в порядке:

    Поэтому для исправления можете воспользоваться одним из вариантов.

  5. Спасибо. Решили воспользоваться вторым вариантом. Получается, раз это начисление у меня было 18.07.25, я ставлю дату 18.07, месяц выбираю июль, расчет первой половины до 15.07.25, планируемая дата выплаты 18.07. Верно?

  9. Дело в том, что я выполнила начисление з/платы за октябрь по сотруднику, если начисления з/п за октябрь нет, то у меня тоже отчет заполняется, как у Вас.

Добавить комментарий