Начисление за первую половину месяца

Индивидуальную консультацию запросил Ирина ..

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.90/10)

Добрый день. В июле случайно начислила аванс сотруднику, но не выплатила (что верно). Сейчас при заполнении 6 ндфл «вылезла» эта сумма в доходах и естественно в строке 170 разделе 2. Как исправить теперь, чтобы эта сумма больше нигде не показывалась

Метки вопроса: Сверка НУ и БУ
Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!

    Смоделировала в демо базе ЗУП 3.1.35.48 похожую ситуацию, у меня проблемы не возникло:

    Для того чтобы понять, как проявляется проблема приложите пожалуйста:
    — подробный анализ НДФЛ по сотруднику с января по сентябрь — проверим итоги на отчетную дату
    — подробный анализ НДФЛ по сотруднику с января по октябрь — проверим НДФЛ на текущий момент
    И уточните какой у Вас релиз ЗУП.

  2. смотря ваш отчет, вижу что у вас есть начисление з/п, а у меня этот сотрудник в начисление з/п не попал. его нет там. Он в отпуске за свой счет 3.1 (3.1.35.48)

  4. Спасибо за скриншоты! Получается, что аванс был только начислен и не был выплачен. При этом сотрудник в отпуске без сохранения и в начислении зарплаты зачет аванса не происходит.
    В таком случае можно воспользоваться одним из вариантов:
    1. удалить сотрудника из документа начисление зарплаты за первую половину месяца, где его не должно быть (этот способ лучше предварительно проверить на копии базы, т.к. будет перепроводиться документ прошлого периода)
    2. проверила еще один вариант в демо-базе — если ввести документ начисление аванса с той же планируемой датой выплаты и отрицательной суммой, то начисление аванса обнуляется и в дальнейшем, если начислить и выплатить з/плату по сотруднику, то проблем не возникает:
    — в подробном анализе НДФЛ дохода по авансу больше нет

    — в расчетном листке тоже все в порядке:

    Поэтому для исправления можете воспользоваться одним из вариантов.

  5. Спасибо. Решили воспользоваться вторым вариантом. Получается, раз это начисление у меня было 18.07.25, я ставлю дату 18.07, месяц выбираю июль, расчет первой половины до 15.07.25, планируемая дата выплаты 18.07. Верно?

    1. Здравствуйте! Да, верно.

  6. Вот такой вопрос. Я сделала начисление с минусом, но теперь в подробном анализе ничего не показывает

  8. и в расчетном листке тоже

  9. Дело в том, что я выполнила начисление з/платы за октябрь по сотруднику, если начисления з/п за октябрь нет, то у меня тоже отчет заполняется, как у Вас.

    1. Пожалуйста! Рада была помочь 🌺

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-ндфл неверно заполняется 1 раздел Здравствуйте. Формирую отчет 6-НДФЛ. В отчете сумма НДФЛ равна сумме НДФЛ со свода за 9 месяцев ( строка 040). Сумма…
  2. Возврат НДФЛ и отчетность В уведомлении уменьшили сумму ндфл на сумму проведенного возврата НДФЛ В 6-НДФЛ в строке 023 в 1 разделе должна стоять…
  3. Распределение вычета в 6НДФЛ (код вычета 201) Версия ЗУП 3.1.23.68 Во 2 квартале 2022 г. заведены 3 документа - операции учета по НДФЛ (касается одного физ.лица): 1.…
  4. 6 НДФЛ Приложение 1 НДФЛ с декабрьской зарплаты, выплаченной в январе должен попадать в Сумма удержанного налога Приложения 1? Зарплата за декабрь выплачена 10 января. В 6 НДФЛ в Приложении 1 сумма налога удержанная меньше чем сумма налога перечисленная…

Статьи по этой теме

  1. Как в отчетах в ЗУП 3.1 получить доли, максимальный и минимальный значения, нарастающий итог Видео: Средняя сумма начислений за 1 рабочий день и на 1 сотрудника Видео: Среднемесячная сумма начислений на 1 сотрудника Видео:…
  2. Как заполнить сумму и НДС в договоре в 1С В программе 1С Бухгалтерия: 8.3 можно автоматически заполнить сумму по договору и НДС (с релиза 3.0.120 ). Как воспользоваться этим…
  3. Возможность уменьшать сумму взысканий в ведомостях, если доход выплачиваем несколькими ведомостями (ЗУП 3.1.35.73) В ЗУП 3.1.35.73 появилась возможность распределять суммы взысканий, если доходы сотруднику выплачиваются несколькими ведомостями. Видео: Заполнение взысканий в ведомостях пропорционально сумме…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 – при выплате зарплаты завышается сумма взысканий, если пересчитали межрасчетную выплату В ЗУП 3.1 есть ошибка – если в межрасчетном документе ( Премия , Отпуск , Больничный лист , Разовое начисление…