Начисление за первую половину месяца

Индивидуальную консультацию запросил Ирина ..

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.91/10)

Добрый день. В июле случайно начислила аванс сотруднику, но не выплатила (что верно). Сейчас при заполнении 6 ндфл «вылезла» эта сумма в доходах и естественно в строке 170 разделе 2. Как исправить теперь, чтобы эта сумма больше нигде не показывалась

Метки вопроса: Сверка НУ и БУ
Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!

    Смоделировала в демо базе ЗУП 3.1.35.48 похожую ситуацию, у меня проблемы не возникло:

    Для того чтобы понять, как проявляется проблема приложите пожалуйста:
    — подробный анализ НДФЛ по сотруднику с января по сентябрь — проверим итоги на отчетную дату
    — подробный анализ НДФЛ по сотруднику с января по октябрь — проверим НДФЛ на текущий момент
    И уточните какой у Вас релиз ЗУП.

  2. смотря ваш отчет, вижу что у вас есть начисление з/п, а у меня этот сотрудник в начисление з/п не попал. его нет там. Он в отпуске за свой счет 3.1 (3.1.35.48)

  4. Спасибо за скриншоты! Получается, что аванс был только начислен и не был выплачен. При этом сотрудник в отпуске без сохранения и в начислении зарплаты зачет аванса не происходит.
    В таком случае можно воспользоваться одним из вариантов:
    1. удалить сотрудника из документа начисление зарплаты за первую половину месяца, где его не должно быть (этот способ лучше предварительно проверить на копии базы, т.к. будет перепроводиться документ прошлого периода)
    2. проверила еще один вариант в демо-базе — если ввести документ начисление аванса с той же планируемой датой выплаты и отрицательной суммой, то начисление аванса обнуляется и в дальнейшем, если начислить и выплатить з/плату по сотруднику, то проблем не возникает:
    — в подробном анализе НДФЛ дохода по авансу больше нет

    — в расчетном листке тоже все в порядке:

    Поэтому для исправления можете воспользоваться одним из вариантов.

  5. Спасибо. Решили воспользоваться вторым вариантом. Получается, раз это начисление у меня было 18.07.25, я ставлю дату 18.07, месяц выбираю июль, расчет первой половины до 15.07.25, планируемая дата выплаты 18.07. Верно?

    1. Здравствуйте! Да, верно.

  6. Вот такой вопрос. Я сделала начисление с минусом, но теперь в подробном анализе ничего не показывает

  8. и в расчетном листке тоже

  9. Дело в том, что я выполнила начисление з/платы за октябрь по сотруднику, если начисления з/п за октябрь нет, то у меня тоже отчет заполняется, как у Вас.

    1. Пожалуйста! Рада была помочь 🌺

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Операция учета НДФЛ - передано в налоговый орган Добрый день, в ЗУПе проведена операция учета НДФЛ на вкладке-передано в нал. орган указана сумма , которую должен уплатить работник…
  2. НДФЛ Добрый день. в феврале удержала с сотрудника НДФЛ за декабрь 2021 документом возврат физическим лицам налога на доходы (выплата с…
  3. Синхронизация с 1С БУХ. Здравствуйте! В марте сотруднику была начислена оплата дней по уходу за детьми-инвалидами. При синхронизации ЗУП. и БУХ. в Бухгалтерии эта…
  4. Долг работника Добрый день. в феврале удержала с сотрудника НДФЛ за декабрь 2021 документом возврат физическим лицам налога на доходы (выплата с…

Статьи по этой теме

  1. Как искать документы, которыми происходило начисление сотрудникам? Сотруднику ошибочно начислена сумма. Мы ее видим в зарплатных отчетах, но не можем вспомнить каким документом начисляли. Как найти этот…
  2. Почему сумма материальной выгоды по займу отличается в «Расчетном листке» и в документе «Начисление зарплаты и взносов»? Обнаружили, что сумма материальной выгоды по займу в Расчетном листке больше, чем рассчитано в документе Начисление зарплаты и взносов. Откуда…
  3. Как отразить операцию по реализации макулатуры в учете продавца? Как отразить операцию по реализации макулатуры в учете продавца? Выставляем СФ покупателю с пометкой, что НДС исчисляет налоговый агент. Попадает…
  4. Нужно ли указывать расшифровку стр. 080 раздела 3 декларации по НДС в стр. 090 и стр.100? Строка 080 раздела 3 декларации по НДС должна ли расшифровываться в строках 090 и 100? Рассмотрим заполнение раздела 3 декларации…