Войти в кабинетДобрый день!
Проверяли командировочные расходы , и в августе 2022 обнаружили, что с суточных в пределах норм не правильно настроили командировочные расходы в пределах норм как натуральные доходы , но поставили , что доход , целиком облагаемые страховыми взносами. Начисление было сделано в январе 2022г.С суточных начислили страховые взносы и уплатили в бюджеты. Подскажите , как исправить ошибку и какие отчеты за 1 и 2 кварталы надо уточнить .
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Последовательность действий сейчас будет следующая:
1. Исправляем настройки начислений в разделе Страховые взносы.
2. Перепроводим документы начисление Суточных. Я в своей базе использовала документ Разовые начисление. Открыла документ после исправления настроек и нажала кнопку Провести, закрыть.
3. Создаем документ Перерасчет страховых взносов (Налоги и взносы). Указываем месяц Август 2022 года и нажимаем кнопку Рассчитать. Программа сама должна сделать перерасчет и уменьшить по сотрудникам исчисленные страховые взносы. В этом документе программа не сможет пересчитать только ФСС-НС. Поэтому суммы по этого виду взносов необходимо поставить вручную.
4. Теперь можно формировать корректирующие отчеты за 1 квартал и 1 полугодие. Нужно сформировать отчет Расчет страховых взносов и 4 ФСС. 6 ндфл переформировывать не нужно, так как с ндфл все в порядке.
Переходим Отчетность , справки — 1С Отчетность — создаем отчет за 1 квартал Расчет по страховым взносам, указав на титульном листе Номер корректировки 1 (если ранее не было других корректировок). Дату отчета нужно оставить текущую, так как это корректирующий отчет и заполняем отчет. В отчете должны отобразиться только те сотрудники, у которых произошли изменение в начислении.
5. Создаем корректирующий отчет для 4-ФСС. Так же на титульном листе укажем номер корректировки и текущую дату. Программа должна отработать все самостоятельно. Если за 1 квартал отчеты получислись, можно сформировать теперь за 1 полугодие.
Скриншоты прикладываю.
Спасибо большое, всё получилось. Очень вам признательна. Всё очень понятно и ясно.