Здравствуйте!
Зуп 3.1 (3.1.27.93)
Несколько сотрудников были в загранкомандировке в феврале и июне 2023 года. Были введены доходы в натуральной форме как суточные в пределах норм и сверхнорм. Со сверхнормативных был удержан НДФЛ и исчислены взносы.
Н недавно обнаружили, что отразили эти суточные как по России, а не загран из 2500 руб. И получается, что вся сумма суточных должна была быть в феврале и июне как суточные в пределах норм без НДФЛ и взносов.
Подскажите, пожалуйста, как правильно это поправить?
Спасибо.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Предлагаю следующий вариант исправления.
Если в «Расчетных листках» хотите разделить суточные в пределах по России и за границей, то путем копирования начисления по суточным в пределах норм по России можно создать новый вид расчета для загранкомандировок. Проверьте, чтобы все настройки были точно такими же как у исходного начисления. Отличие будет только в наименовании.
Далее в документах «Доход в натуральной форме» нажмите кнопку «Исправить» и в новом документе выберите вид расчета, относящийся к суточным в пределах норм при загранкомандировке. В качестве «Даты получения дохода» укажите дату, которая у вас была указан в исходном документе. Должна появиться отрицательная сумма по НДФЛ. Ее можно вернуть, зарегистрировав документ «Возврат НДФЛ», или зачесть. Зачет должен произойти в ближайшую выплату.
Ольга, здравствуйте!
Страховые там же пересчитаются сами? Или по ним что-то нужно заполнить?
Страховые пересчитаются в очередном «Начислении зарплаты и взносов».
Если выплат сотруднику будет достаточно, чтобы перекрыть образовавшееся сторно из-за суточных в пределах норм, то взносы будут рассчитаны с получившейся базы текущего месяца. Если же сторно не будет перекрыто, то сторно и взносы «уйдут» в прошлые периоды. Если по этим периодам уже было сдано РСВ, то потребуется корректировка отчетов.
Вкладочка «Перерасчет прошлого периода» заполняется сторнированием первичного документа. Очистить ее?
Нет, не нужно удалять. Ведь мы сторнируем начисление, которое облагалось взносами и заменяем его начислением, которое теперь взносами не облагается.
Ольга, а если в первичном начислении несколько сотрудников, а исправить нужно только по 1 или 2 людям из списка? Исправится ведь только по нужным сотрудникам, полностью первичный документ не затрется?
Тогда в документе-исправлении удаляете с обеих вкладок сотрудников, по которым изменения не нужны.
Так и сделала, но решила уточнить)
Спасибо за помощь.
Вопрос можно закрывать
Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂