Войти в кабинетДоброе утро! Необходимо сделать начисление дивидендов сотрудникам (с кодом НДФЛ 1010). Данное начисление должно попадать в расчетный лист, ведомость на выплату (чего не делает документ «Дивиденды»).
Пробовали делать разовыми начислениями (как рекомендовано здесь https://profbuh8.ru/2017/06/vyiplata-dividendov-sotrudnikam/), но НДФЛ не считается. А если ставить суммы налога вручную, то следующим месяцем они сторнируются.
На форуме 1С есть обращения с аналогичным вопросом, но решения проблемы не предложено.
Спасибо
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Если Вы все сделали, как описано по ссылке, то НДФЛ должен был рассчитаться. Руками проставлять исчисленный налог не нужно. Давайте попробуем настроить начисление, чтобы он рассчитался. Пришлите настройки Вашего Начисления, вкладка «Налоги, взносы, бух.учет».
Может, конечно, в том релизе, который вы использовали для примера, НДФЛ и считался. Сейчас к сожалению этого не происходит.
Щелкните на колонку «НДФЛ», откроется расшифровка, пришлите ее скриншот, пожалуйста.
Обратила внимание на то, что при установке кода дохода 1010 (через групповое изменение реквизитов) подставилась категория дохода Дивиденды, а в расшифровке Табличной части документа разовые начисления в качестве категории дохода указаны Прочие доходы. Может быть с этим связана проблема?
Здравствуйте! Потестировала в своей базе. Действительно, НДФЛ автоматически не рассчитывается в документе. Видимо, появились какие-то ограничение не позволяющие рассчитать налог по ставке 13 (9, 15%) в документах начисляющих зарплату. Досчитать налог получилось только документом «Перерасчет НДДФЛ». Но исчисленный этим документом налог у меня не подтянулся к удержанию.
В данный момент я виду тут несколько вариантов, чтобы выплатить дивиденды покументом ведомость:
1) сделать снаала начисление докуметом «Разовое начисление», ввести НДФЛ в документ вручную и провести выплату. Создать документ «Перерасчет НДФЛ», в котором при заполнении эти сотрудники пересчитаются: будет сторнирован налог по ставке 13 (30%) и начислен по ставке 13 (9, 15%) (это другая колонка документа). На вкладке «Корректировка выплаты» нужно все удалить. После этого проверить правильность формирования всех отчетов по НДФЛ.
2) проветсти начисление документом «Дивиденды». Разовое начисление ввести как необлагаемое НДФЛ на сумму уже за вычетом исчисленного налога — только для того, чтобы она включилась в ведомости.
Мне нравится второй вариант: в нем и при «Отражении зарплаты» все должно получиться красиво, и для НДФЛ с дивидендов испольован типовой механизм.
Может я что-то упустила. Попробуйте, пишите если что-то не получится ил Вас не устроит в результате.
Кроме того, в 1 раздел 6-НДФЛ суммы по начисленным дивидендам приходят в раздел по ставке 9%
Я делала пример на типовой ЗУП 3.1.9.159, и у меня категория доода в документе Разовое начисление встала «Дивиденды», а доход отражается по ставке 13%.